国土资源分局风险点查找和评估情况.doc

《国土资源分局风险点查找和评估情况.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、国土资源分局风险点查找和评估情况一、风险点查找情况六项重要涉权事项共查找出风险点80个，其中：廉政风险29个，效能风险51个。二、风险评估情况经评估，B级风险点17个，C级风险点63个。1、土地预审：工作流程9项，风险点14个，廉政风险5个，C级风险点5个。效能风险9个，B级风险点2个，C级风险点7个。2、农用地转用：工作流程9项，风险点14个，廉政风险5个，C级风险点5个。效能风险9个，B级风险点2个，C级风险点7个。3、土地征收：工作流程9项，风险点14个，廉政风险5个，C级风险点5个。效能风险9个，B级风险点2个，C级风险点7个。4、土地利用：工作流程9项，风险点14个，廉政风险4

2、个，C级风险点4个。效能风险10个，B级风险点3个，C级风险点7个。5、土地登记：工作流程8项，风险点13个，廉政风险6个，B级风险点2个，C级风险点4个。效能风险7个，B级风险点1个，C级风险点6个。6、土地监察：工作流程9项，风险点11个，廉政风险4个，B级风险点2个，C级风险点2个。效能风险7个，B级风险点3个，C级风险点4个。1、土地预审流程风险评估图重要涉权事项：土地预审流程存在风险风险评估递交申请项目单位向窗口申请C级1、材料审核标准不一，不能一次性告知，报件不能正常受理2、与项目单位关系不正常，资料不能及时移交，完成情况不能及时反馈不合格廉政风险受理材料有窗口受理项目单位的

3、建设用地预审请示、可行性报告、项目建议书、行业用地批准文件等材料退回存在1、业务水平不高，致使信息反馈不能一次性告知。2、资料受理后移交不及时，工作拖拉，阻碍审批进展速度。风险C级任效能风险整理材料由规划岗位整理用地单位提交的材料，联系市局规划处准备联合踏查一联合踏查由规划岗位联合市国土局规划处现场踏查土地权属、地类情况、土地利用规划图落位情况和临宗地的批界。环1、与项目单位关系不正常，擅自降低和提高审核标准。2、单独审查，不能相互监督、制约，容易导致看关系办事。3、原则性不强，审查不严格，不能如实汇报真实情况。节审C级查不廉政风险分局主管局长：签署意见完成组卷由规划岗位踏查后对符合条件

4、的组卷签署意见，并上报分管局长整理归档由窗口人员将预审卷宗归档，通知项目单位领取复函上报签批规划岗位上报审批卷宗，待全部签批完成后，取回省厅下达预审复函分局局长：签署意见合1、走过场，项目审查不认真。2、不能按时限完成审查，不能及时做好汇报。格存在C级退风险回效能风险B级不能按时限完成审查，影响后续工作B级不能按时限完成审查，影响后续工作效能风险效能风险C级不能及时跟踪卷宗签批情况，做好上传下达，按时取回批准文件。效能风险C级归档整理不及时，影响后续工作效能风险C级下达函件不及时，影响项目单位工作项目单位：领取复函项目单位向窗口领取复函效能风险2、农用地转用流程风险评估图重要涉权事项：农

5、用地转用流程存在风险风险评估递交申请由项目单位向窗口递交申请材料C级1、材料审核标准不一，不能一次性告知，报件不能正常受理2、与项目单位关系不正常，资料不能及时移交，完成情况不能及时反馈不合格廉政风险受理材料由窗口受理项目单位提交的材料退回存在1、业务水平不高，致使信息反馈不能一次性告知。2、资料受理后移交不及时，工作拖拉，阻碍审批进展速度。风险整理材料由耕保岗位整理窗口提交的材料联系以下三个部门开展相关工作C级任效能风险一环1、与项目单位关系不正常，擅自降低和提高审核标准。2、单独审查，不能相互监督、制约，容易导致看关系办事。3、原则性不强，审查不严格，签订征地补偿标准不统一。劳动局办

6、理社保审批市国土局做好异地补充耕地工作林业局项目中涉及占用林地的报林业部门批准。节审C级查不廉政风险完成组卷由耕保岗位组卷拟定“一书四方案”，与集体经济组织签订征地补偿协议整理归档由窗口人员将审批卷宗归档，通知项目单位领取批复上报签批由耕保岗位上报审批卷宗，待全部签批完成后，取回省厅下达土地使用批复分局局长：签署意见合1、走过场，项目审查不认真。2、不能按时限完成审查，不能及时做好汇报。格存在退风险C级回效能风险B级分局主管局长：签署意见不能按时限完成审查，影响后续工作效能风险B级不能按时限完成审查，影响后续工作效能风险C级不能及时跟踪卷宗签批情况，做好上传下达，按时取回批准文件。效能风

7、险C级下达批复不及时，影响项目单位工作归档整理不及时，影响后续工作效能风险C级下达批复项目单位向窗口领取批复效能风险3、土地征收流程风险评估图重要涉权事项：土地征收流程存在风险风险评估递交申请由项目单位向窗口递交申请材料C级1、材料审核标准不一，不能一次性告知，报件不能正常受理2、与项目单位关系不正常，资料不能及时移交，完成情况不能及时反馈不合格廉政风险受理材料由窗口受理项目单位提交的材料退回存在1、业务水平不高，致使信息反馈不能一