全县财政预算执行情况及下年财政预算报告

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1、全县财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告20××年××县财政预算执行情况及20××年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和各位列席会议的同志提出意见。一、20××年财政预算执行情况20××年，全县财政总收入3.46亿元，占预算的97.76%，比上年增长12.42%。其中：公共财政预算收入2.77亿元，占预算的105.46%，比上年增长21.27%；上划中央收入完成0.69亿元，占预算的75.6%，比上年下降13.05%（详见附表1）。20××年，全县财政一般预算支出10.48亿元，比上年增长27.02

2、%，增支2.23亿元（详见附表2）。基金收入完成4.29亿元，比上年增长287.47%；基金支出4.36亿元，比上年增长35.31%（详见附表3）。二、20××年财政工作主要情况20××年，财政部门以“加快改革、跨越发展”为主线，充分发挥职能作用，不断加大改革力度，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务“五大战役”，突出保障民生和绿色发展。（一）狠抓收入征管，财政收入逆势上升。受经济下行压力影响，我县20××年税收较上年有较大程度的下滑，县级税收和上划中央收入都出现负增长，进而影响公共财政预算收入增长率和财政总收入增长率指标，20×

3、×年1-5月，全县财政总收入和地方级财政收入均排名全市倒一。通过加强非税收入的征收，20××年6月份起，公共财政预算收入增长率从全市倒一升为全市第一，财政总收入增长率也由全市倒一上升为全市第六。同时我县财政部门和各单位全力以赴争取项目，积极与省、市职能部门沟通协调，全力争取资金扶持。全年共争取转移支付及专项奖补资金6.94亿元，同比增长2.42%，其中县级基本财力保障转移支付资金从2011年的3629万元，增加到20××年的7164万元，增长1.97倍，为全县经济社会发展和民生改善提供了强有力的资金保障。（二）严格支出管理，提升资金使用效率

4、。20××年，财政部门按照厉行节约、有保有压的原则，优先安排重点支出，加强财政支出预算执行管理，严格资金拨付程序，出台加快资金拨付进度管理措施，提高财政资金使用效益和效率。一是落实厉行节约各项政策。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性行政支出，对公务购车用车、公务接待费用、出国出境经费等实行重点严管，压缩行政运行成本取得较好效果。二是建立预算执行分析制度。建立对部门预算执行情况的汇总分析，严格控制预算追加，加快资金支出进度，有效规范支出行为，提升预算管理的科学化、精细化水平，增强预算执行的严肃性和有效性。三是提高结余资金使用效益。建立财政

5、性指标结余和资金结余定期清理机制，规范和加强财政性结余资金管理，进一步盘活财政存量资金，优化财政资金配置，提高财政资金使用效益。四是将“七个一”工程与美丽乡村、农业综合开发、“一事一议”财政奖补项目、新农村建设，以及创建国家级生态县相互融合、整体推进，同时加大全县重点建设项目支出保障力度。重点保障美丽乡村、道路、城市美化建设、文化发展建设、公园休闲场所建设等基础设施项目。如环城路、康义路、高速连接线、人民公园、滨江公园、花岩溪南段、滨河西路、红旗街西段改造、下甸子文化广场、堑上水厂及配套工程、保障性住房人才楼、城区污水管网、公厕、绿道、路标

6、、路牌、塔山公园及半路半桥等一大批重点项目建设基本完成，投入使用。（三）优化支出结构，民生保障持续加强。20××年，我县财政部门坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是全面落实各项民生保障措施。不断调整用财导向，重点保障教育、科技、医疗、养老、社保、就业等领域的支出需要，坚持将财力向民生倾斜、向社会事业发展的薄弱环节倾斜，全年民生支出达8亿元，占公共财政预算支出的比重为76.36%。二是严格执行各项强农惠农政策。落实各项强农惠农政策，共发放农资综合补贴、良种补贴、水稻保险等资金1403万元，惠及农民3.

7、2万户；三是积极推进“一事一议”财政奖补工作。全县共有42个申报项目得到批复，总投资1715万元，其中：省级财政奖补资金852万元。（四）坚持改革创新，财政改革不断深化。20××年，我县财政部门以改革为主线，在强化预算管理的同时，实施一系列财政工作改革，取得积极成效。拆除遮蔽“晒三公”。20××年，我县财政部门围绕社会关注的热点“三公”经费试行公开，积极作为，在县政府门户网站首次公开“三公”经费。20××年“三公”经费预计比上年下降32%。同时，将公共财政预算、部门预算批复、财政预算、决算报告全文在政府门户网站及财政局网站上公开，提高“三公

8、”经费及预算的公开透明度。在部署编制20××年部门预算时，首次要求各单位将“三公”经费编入预算。同时，提高财政对行政事业单位保障水平，除公检法司和教育部门公用经费按省上规定外，其