肉鹅屠宰及深加工产业化项目投资计划书

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1、肉鹅屠宰及深加工产业化项目投资计划书1•项目申报单位基本情况4项目名称4L2项目承办单位41.3法定代表人4L4项目建设地址41.5企业概况42•项目基础条件分析52.1原材料来源及利用规划52.2厂址选择62.3外部条件及落实情况63.项目需求分析和必要性分析73.1需求分析73.2项目建设的必要性194•项目建设目标、主要内容和方案254丄项目的建设目标254.2项目的主要建设内容255.投资估算与资金筹措方案555.1编制说明及依据555.2估算总投资565.3资金筹措576.投资项目的经济效益分析586.1编制依据及说明58

2、6.2成本分析586.3损益分析606.4现金流量分析616.5偿债能力分析626.6资产负债分析626.7不确定性分析636.8评价结论647.项目组织机构定员与实施进度计划647.1项目组织机构定员647.2工作制度和劳动定员657.3人员选择及培训687.4项目实施进度计划688.项目风险分析与控制708.2市场风险718.3技术风险718.4管理风险729.结论与建议72L项目申报单位基本情况有限公司年新增600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目1.2项目承办单位有限公司1.3法定代表人徐再强1.4项目建设地址喀左县双桥北工业园

3、区1.5企业概况有限公司组建于2004年z是主要从事鹅养殖、宰加工、羽绒系列产品生产的民营股份制企业。企业占地66700m2,建筑面积16000m2o公司现原有年屠宰加工400万只鹅、加工风鹅熟食制品240万只的生产能力。企业总资产1亿元，其中固定资产9000万元，资产负债率21%,从业人员600人，其中技术人员100人;年销售收入2.4亿元，实现利税2000万)Lo企业于2005年被确定为辽宁省扶贫龙头企业,2006年被确定为省级农业产业化重点龙头企业、朝阳市下岗职工再就业基地，2005年、2006年朝阳市先锋企业、2007年被质

4、量监督部门评定为第五批〃无公害产品、国家农业标准化示范区〃，银行信用等级AA+级。2.项目基础条件分析2.1原材料来源及利用规划项目年需612万只原料鹅,企业原有400万只肉鹅加工能力”项目建成后”企业每年共需1000余万只原料鹅，拟由喀左县及周边地区供应。喀左县地域辽阔，水草资源丰富,农民养鹅经验丰富,积极性高,白鹅饲养在该县将形成产业,为本项目提供可靠鹅源。可提供原料鹅量已达到600~700万只。喀左县周边的内蒙古宁城、阜新、朝阳、赤峰以及沈阳的康平、法库、辽中地区年出栏原料鹅约1500万只以上，完全能保证本项目需要。企业实行与

5、广大农户签订养鹅收购合同，采取公司加农户的运行机制，实行养鹅、收购鹅、加工、销售一条龙产业化经营模式,活鹅原料来源是有保障的。本工程年需石腊450吨z燃煤4400吨z腌制及蒸煮辅助配料和包装材料等辅助材料省内均可供应。2.2厂址选择本工程拟在喀左县双桥北工业园区内建设，厂区总占地面积6.64万平方米。园区地势较平坦，交通运输较为便利。园区远离污染源，四周环境较好，适于建设肉鹅深加工项目。2.3外部条件及落实情况231供电本项目用电装机负荷1280kwe拟新建10kv/0.4kv变电所一座，内设1台1250kva变压器，10kv电源引

6、自喀左农电局10kv供电系统。本项目用水量65.6m3/h,拟在厂区内打2眼深井供水。2.3.3供热本项目生产及采暖用热由新建锅炉房供给，拟安装1台4t/h蒸汽锅炉、1台1.4MW热水锅炉。3•项目需求分析和必要性分析3.1需求分析3.1.1国内外市场需求及发展趋势(1)世界及中国肉类生产及消费概况肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源，它不仅能提供人体所需的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素，而且味道鲜美，易于被人体消化吸收，营养价值很高。因此，肉类在世界范围内一直受到人类的重视，其生产和消费量不断增长。从生产来看，据联合国粮农组织(F

7、AO)信息，在1978年至1998年20年间，肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿吨，共增长了9400万吨，其中近50%的增长来自中国。1998年世界肉类总产量达21554万吨,其中猪肉产量占总产量的38.8%,为8360万吨;人均肉类占有量36.4公斤。2001年，世界肉类总产量达23543万吨，2006年世界肉类总产量达26836万吨，其中猪肉总产量10190万吨。中国自改革开放以来，我国肉类工业得到了快速的发展。1980年，我国肉类总产量为1205.4万吨，人均12公斤;1990年，我国肉类总产量达2857万吨，第一次超过

8、美国，居世界首位，并一直保持这一地位；1994年，肉类总产量达到4499万吨，人均37公斤,从此我国人均肉食消费达到并超过世界平均水平；1998年我国肉类总产量达5514万吨，占世界总产量的25.6%,其中猪肉产量3693.6万吨，占