2016年呼图壁县项目代建管理局

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1、2016年呼图壁县项目代建管理局部门决算说明第一部分部门单位概述一、部门单位基本情况1．主要职能呼图壁县项目代建管理局为县人民政府直属的副科级事业机构，内设3个职能科室，主要职能是：依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理等。2．人员情况，包括当年变动情况及原因单位现有编制7人，实际在职6人，其中：十一级专业技术岗1人，十二级专业技术岗5人。全部为财政全额拨款。2016年

2、调入1人，公招录入3人。较上年增加4人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县项目代建管理局部门决算为本级决算，无下级决算单位。第二部分呼图壁县项目代建管理局2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表（财决01表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表）三、收入支出决算表（财决02表）四、收入决算表（财决03表）五、支出决算表（财决04表）六、支出决算明细表（财决05表）七、基本支出决算明细表（财决05－1表）八、项目支出决算明细表（财决05－2表）九、项目收入支出决算表（财决06表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）十一、基本建

3、设类项目收入支出决算表（财决06－2表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）二十一、

4、资产负债简表（财决12表）二十二、资产情况表二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分呼图壁县项目代建管理局2016年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明代建局全年部门决算收入2098.77万元，其中：2080505款5.73万元；2120101款41.16万元；2120303款500万元；2120399款1551.88万元。与本年预算收入对，增加2080.15万元。其中工资福利支出37.79万元、商品和服务支出6.81万元、对个人和家庭的补助1.99万元、其他资本性支出0.29万元、基本建设支出205

5、1.88万元。二、部门收入情况说明本年财政拨款收入2099.49万元，其中：2080505款5.73万元；2120101款41.88万元；2120303款500万元；2120399款1551.88万元。三、部门支出情况说明本年基本支出46.89万元，其中：工资福利支出37.79万元，占总支出80.6%；商品和服务支出6.81万元，占总支出14.5%；对个人和家庭的补助19914元、占总支出4.2%；其他资本性支出0.29万元，占总支出0.7%。四、部门结转结余情况说明：无结转结余五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：无三公经费支出。六、部门预算执行情况

6、分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）呼图壁县项目代建管理局2016年初预算数18.62万元，其中：人员经费18.24万元元，日常公用经费0.38万元。年度执行中增加2080.87万元，原因是本年代建项目12个，项目支出2051.88万元。此外，本年新增4人。工资福利支出增加。七、项目资金使用情况说明（1）项目收入情况。2120303款（小城镇基础设施建设）500万元；2120399款（其他城乡社区公共设施支出）1551.88万元。（2）项目支出情况。项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出

7、总数×100%=20518774/20987678.61=97.8%八、其他重要事项的情况说明（一）部门国有资产占用情况的说明：呼图壁县代建局为全额拨款事业单位，国有资产由本单位使用，无对外出租出借情况。我单位无公务用车。（二）与上年指标核对情况：1、全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。2、资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致。3、资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，因本年单位新增6人。其中调入1人，公考招

8、录3人。（