安平政协2018年部门预算信息公开

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1、安平县政协2018年部门预算信息公开（一）安平县政协2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责政协安平县委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。县政协的参加单位、委员名额和人选，由上一届政协常委会协商决定。政协地主委员会全体会议行使下列职权：选举地主委员会主席、副主席和常务委员，听取并审议常务委员会的工作报告；讨论并通过有关决议；参与国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。政协安平县委员会设常务委员会主持会务。常务委员由政协安平县委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员组成。常务委员会的主要职能是：召集并主

2、持政协安平县全体会议，每届的第一次全体会议由会议选举主席团主持；组织亲实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国政协所作的全国性的决议、政协河北省委员会、政协衡水市委员会所作的全省性和全市性的决议；在政协安平县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交安平县人民代表大会及其常务委员会和安平县人民政府的重要建议案；决定政协安平县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。县政协主席、副主席秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。机构设置根据上述职责，政协安平县委员会设“四委一办”。即：经济工作委员会、提案工作委员会、祖国统一

3、联谊委员会、文史资料工作委员会。1、办公室主要职责：掌握县政协全面工作情况，起草、印发文件；筹备县政协召开的各种会议；管理印钤、机要、档案；组织机关政治学习、业务学习；管理财务；后勤等行政事务；完成主席交办的其他工作。2、经济委员会主要职能：负责经济统点统战工作。3、提案委员会主要职能：负责政协委员会的提案工作。4、祖国统一联谊委员会主要职责：负责“三胞”眷属联谊、联络工作。5、文史资料工作委员会主要职能；负责文史资料的征集、研究、编写、出版和发行；负责全国和省、市文史书刊的征订和发行；通过开展工作拓展联系对象。2、部门预算安排的

4、总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机亲（及所属事业单位）收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入295.53万元，其中：一般公共预算收入295.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县政协部门预算中支出的总体情况。2018年

5、部门预算支出295.53万元，其中，基本支出245.53万元，包括人员经费与公用经费；项目支出50万元，主要是房租、会议费、委员活动经费和机关运行经费。（3）比上年增减情况2018年部门预算收支295.53万元，较2017年预算增加45.23万元，主要原因是：人员经费增加。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排29万元，主要用于车辆运行维护费、办公费。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年，财政拨款本部门“三公”经费14万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费14万元（其中公务用车购置费

6、0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2017年相比，公务用车购置及运行维护费下降17.6%，原因是我单位严格贯彻中央八项规定，严控公务接待规范和标准。单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节俭，控制接待次数，降低接待规模，加强车辆管理，控制车辆使用，确保全年预算支出不突破指标：公务接待无增减变化，与上年持平：因公出国（境）经费无增减变化，与上年持平。5、绩效预算信息总体绩效目标1、组织召开县政协全体委员会议、常务委员会议和主席会议。2、征集、交办委员提案。3、组织委员视察活动。4、做好各民主党派、人

7、民团体的协商、沟通工作。5、积极协助县委、县政府做好各项工作。职责分类绩效目标部门职责-工作活动绩效目标131政协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差政治协商5.00就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。政协会议5.00会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

8、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。产出指标实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例100%≥95%≥90%产出指标100%≥95%≥90%已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例民主监督有效履行民主监督职责，发挥