泰和行政服务中心管委会2017

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1、泰和县行政服务中心管委会2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本

2、支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能（一）拟定本中心的管理制度并组织实施；（二）对进驻或者退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定；（三）对依法由本级人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度；（四）对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务；（五）对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核；（六）对有

3、关部门设立的专业办事大厅及乡镇便民服务中心的工作进行业务指导和考核；（七）为行政服务中心办事大厅提供后勤保障；（八）县人民政府决定由中心管委会行使的其他职责。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制4人；年末实有人数7人，其中在职人员7人。第二部分2017年度部门决算表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计196.52万元，其中年初结转和结余2.6万元，较2016年增加71.32万元，增长56

4、.96%；本年收入合计193.92万元，较2016年增加70.12万元，增长56.64%，主要原因是：增拨企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入193.92万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计196.52万元，其中本年支出合计182.13万元，较2016年增加59.53万元，增长48.56%，主要原因是：增加企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费；年末结转和结余14.39万元，较2016年增加11.

5、79万元，增长453.46%，主要原因是：企业发展扶助奖励资金未全部拨付。本年支出的具体构成为：基本支出182.13万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为127.3万元，决算数为182.13万元，完成年初预算的143%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为127.3万元，决算数为182.13万元，完成年初预算的143%，主要原因是：增加企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财

6、政拨款基本支出182.13万元，其中：（一）工资福利支出80.63万元，较2016年增加32.33万元，增长66.93%，主要原因是：增加人员工资和社保缴费。（二）商品和服务支出52.83万元，较2016年增加6.23万元，增长13.37%，主要原因是：增加服务窗口维修维护费用。（三）对个人和家庭补助支出48.67万元，较2016年增加20.97万元，增长75.7%，主要原因是：增加对企业的奖励金。（四）其他资本性支出0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预

7、算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为9.08万元，完成预算的82.54%，决算数较2016年减少3.02万元，下降24.96%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为9.08万元，完成预算的82.54%，决算数较2016年减少3.02万元，下降24.96%。主要原因是：严格遵守“八项规定”，控制接待标准。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0万元。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机

8、关运行经费支出52.83万元，较2016年增加6.23万元，增长13.37%，主要原因是：增加服务窗口维修维护费用。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元。八、预算绩效情况说明本部门2017年度没有一般公共预算项目支出。第四部分名词解释（一）政府办公室及相关机构—行政运行：指政府办公室及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）三公经费公务接待费：反映