评审提供材料清单

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1、冶金等工贸企业安全生产标准化考评需提供资料清单序号规章制度/操作规程要求相关记录要求1安全生产目标管理制度应包括制定、分解、实施、绩效考核等，应明确责任部门或责任人符合该制度的安全生产总体和年度目标以文件印发，内容完善年度目标分解、实施计划与考核办法有针对性，包括各部门和基层单位检查或监测记录检查或监测记录齐全评估报告、调整后的目标与指标及实施计划发布文件、记录资料对目标评估、考核、及时调整和修改2设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件发布，符合国家和地方有关规定安全管理机构设立、安全管理人员配备文件配备的人员符合规定设立安委会或安全领

2、导机构符合企业实际定期安全专题会议记录或纪要至少每季度一次，对上次工作要求跟踪，制定新的工作要求，对未完成项的整改措施企业主要负责人职责文本安全生产责任制管理制度以文件发布，包涵制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容各级、各部门的安全责任制以文件发布，纵向到底，横向到边，与实际相符安全责任制落实情况考核记录培训记录对管理层的责任与权限培训评审记录定期评审、更新，频次符合规定，以文件形式发布3安全生产费用提取和使用管理制度以文件发布，内容包括职责、流程、范围、检查等安全生产费用使用台帐归类统计安全生产费用使用计划、领用单内容全面、落实工伤保险、安全

3、生产责任保险管理制度以文件发布缴费单据有关保险评估、年费、返回资料、赔偿资料、伤残等级鉴定资料等4安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、评审、更新管理制度明确部门、人员职责，明确主管部门，以文件发布各部门定期识别和获取相关法律、法规汇总表定期识别，及时汇总企业定期识别和获取的法律、法规和其他要求的清单培训和考核记录对新法律、规范等培训考核规章制度管理制度以文件发布，内容包括编制、发布、使用、评审、修订等培训和考核记录发放到相关岗位，并对员工进行培训和考核安全规章制度至少包括：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班

4、组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目“三同时”管理、生产设备验收管理、生产设施设备报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理岗位操作规程基于风险分析、评估和控制而定培训和考核记录、发放清单发放到相关岗位，并对员工进行培训和考核评估报告每年至少一次对法律、法规、规章制度、操作规程的评估

5、修订计划和记录根据评估结果、事故案例等及时修订文件和档案管理制度明确责任部门、人员、流程、形式、权限、保存周期及各类安全生产档案及保存要求等相关记录下列安全生产资料需要进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩项目“三同时”、风险

6、评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等5教育培训管理制度以文件发布，内容全面，与国家有关规定一致、明确主管部门定期识别培训需求记录及培训计划识别充分，计划全面培训记录、档案，培训效果评估与改进按计划实施、记录完整主要负责人和安全管理人员上岗证、证操作人员岗前培训证明、岗前职业健康培训和定期职位健康培训记录，新员工“三级”安全培训记录、转离岗人员岗前培训记录、特殊工种和特种设备操作人员上岗证特殊情形：要求有培训记录在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前；相关方；外来参观、学习等人员安全文化倡导文本6新、改、扩项目“三同时”管理

7、制度以文件发布，符合规定对项目建议书、可行性研究等的批复文件“三同时”所需的各种文本、资料按《评审标准》所列生产设施设备变更管理制度对变更过程进行隐患控制设备设施检修、维护、保养管理制度设备设施运行台帐、检（维）修计划资料齐全设备设施检测检验记录、强制检定报告定期检验、资料齐全设备设施检修方案、检（维）修记录设备设施验收、拆除、报废管理制度设备验收单、报废单、特种设备相关证明材料7“三违”行为管理制度明确监控责任、方法、记录、考核等安全检查记录、反“三违”记录危险作业管理制度明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人等危险作业的各类许可证、

8、工作票劳保用品发放制度合格证、发放记录、警示标志和安全防护的管理制度相关方管理制度相关方档案对相关方定期评估记录人员、机构