南部县南部县柳林幼儿园

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1、南部县南部县柳林幼儿园2016年度部门决算编制说明2017年9月一、主要职能及主要工作（一）主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育等。（二）2016年重点工作完成情况1、强化师资队伍建设，改革教师备课方式，成立学科备课小组，通过集体备课整合教学资源、拟订教学方案，在二次备课的基础上实施教学，并写好教学反思，提高集中教育活动的有效性。2、搞好常规管理工作，强调幼儿园活动以游戏为主要方式，让幼儿在快乐的活动中学习。3、做好家校互动，各班根据本班实际拟订班级养成教育计划，确定教育目标与具体措施，抓好幼儿良好习惯的培养。4、继续抓好办园特色，分班级开展特色课程，4月底开展全园特色课

2、程展示活动。5、抓住节假日开展丰富多彩的园务活动，做好“六一”庆祝活动。6、完善各期开学工作，日常安全管理工作，切实搞好幼儿典礼。97、充分利用学校资源，开展好幼小衔接工作。8、添置幼儿玩具与部分设备，不断完善办园条件。9、树立良好的档案意识，做好园内档案资料的收集、整理与保存。二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为南部县柳林幼儿园。三、收支决算总体情况2016年南部县柳林幼儿园本年收入合计808.12万元，其中：财政拨款收入417.21万元，占51.63%；事业收入266.77万元，占33.01%；其他收入124

3、.13万元，占15.36%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表）2016年南部县柳林幼儿园本年支出合计808.12万元，其中：基本支出786.15万元，占97.28%；项目支出21.97万元，占2.72%；（饼状图）（数据来源财决公开1_2表）四、财政拨款收支决算情况南部县柳林幼儿园2016年度财政拨款收支决算总计417.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.42万元，增长14.06%。（柱状图）（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况9（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县柳林幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出

4、417.21万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.42万元，增长14.06%。（柱状图）（数据来源财决公开2表）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县柳林幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出417.21万元，主要用于以下方面:教育支出310.91万元，占74.52%；社会保障和就业支出74.41万元，占17.84%；住房保障支出31.89万元，占7.64%。（饼状图）（数据来源财决公开2表）（罗列用到的全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）20502普通教育（款）2050201学

5、前教育（项）:2016年决算数为310.91万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505-06养老保险和职业年金等（项）:2016年决算数为74.41万元，完成预算100%。　　3.住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:2016年决算数为31.89万元，完成预算100%。（数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。9增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县柳林幼儿园201

6、6年一般公共预算财政拨款基本支出417.21万元，其中：人员经费390.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费5.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源财

7、决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县柳林幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无预算数、无该项收支，2015年度也没有预算数，一样没有有这类收支数据，所以没有比较分析。（数据来源财决公开3_4表）9本意单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。下同，没有数据也必需写。（二）“三公”