平谷区供销合作联合社

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1、平谷区供销合作联合社2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责北京市平谷区供销合作联合社，法定代表人：姚保军，住所：北京市平谷区平谷镇航宇街5号，注册资金：500万元，经营范围：加工、销售食品（其中加工、销售食品限分支机构经营）；普通货运；销售土畜产品、针纺织品、五金交电、化工产品、日用杂品、机械电子设备、农业机械、低毒、低残留农药（不含危险化学品）、化肥、农膜、日用百货、文化体育用品；制造服装；道路货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务。（二）部门机构设置2019年，平谷区供销合作联合社部门预算编制单位包括本级和11个所属独

2、立核算二级预算单位，分别是：北京农达丰农业资料有限公司、北京市平谷益康果品盐业经销中心、北京豪特酿酒公司、北京绿色城废旧物资回收中心、北京市平谷区供销合作联合社物流配送中心、北京市平谷区城关供销合作社、北京市平谷区夏各庄供销合作社、北京市王辛庄供销合作社、北京市马坊供销合作社、北京市峪口供销合作社、北京市平谷区韩庄供销合作社。5其中平谷区供销合作联社本级内设机构7个，分别是：、办公室、政办室、人保部、企管部、农扶办、综治办、财务部。（三）部门人员构成情况平谷区供销合作联合社现有在职35人，无行政编制、事业编制在职人员；离退休人员73人，其中离休

3、2人，退休人员71人。二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区供销合作联合社2019年收入预算安排2400000元，与2018年相同。（二）支出预算安排总体情况平谷区供销合作联合社2019年支出预算安排2400000元，与2018年相同.按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出0元，项目支出2400000元，主要用于供销社定额补贴项目支出。三、部门“三公”经费安排情况（一）“三公”经费的单位范围平谷区供销合作联合社2019年没有因公出国(境)费用

4、、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支（二）2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况5平谷区供销合作联合社2019年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0元，比2018年相同。四、其他情况说明（一）机关运行经费说明北京市平谷区供销合作联合社2019年无使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费。(二)政府采购预算说明（包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算）北京市平谷区供销合作联合社2019年无政府采购预算。(三)项目支出绩效目标情况说明2019年，平谷区供销合作联合社无项目支出绩效目标。(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

5、平谷区供销合作联合社2019年无由国有资本经营预算财政拨款安排。（五）国有资产占用情况说明截止2018年底，平谷区供销合作联合社固定资产总额6265061.61元，无国有资产。五、名词解释（一）“三公”经费统计口径说明1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。52.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专

6、业技术用车和一般公务用车车辆等。4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）机关运行经费统计口径说明机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、预算编制报表平谷区供销合作联合社2019年预算编制报表共包括10张报表，分别是：1.2019年部门收支

7、总体情况3张报表，包括2019年收支总体情况表、2019年收入总体情况表和2019年支出总体情况表；2.52019年财政拨款收支情况5张报表，包括2019年财政拨款收支总体情况表、2019年一般公共预算支出情况表、2019年一般公共预算基本支出情况表、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2019年政府性基金预算支出情况表。其中：2019年一般公共预算基本支出情况表、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2019年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2019年预算未安排相关支出。3.2019年政府采购项目情况表1张报表，无数据

8、。4.2019年绩效目标项目申报情况表1张报表。5