区委办公室2017年度部门决算情况说明

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1、区委办公室2017年度部门决算情况说明一、单位概况（一）主要职能：1.负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作；2.围绕区委的工作部署，开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据，负责区委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作；3.负责区委文件的批办、审核和印发工作，负责区委常委会和区委主持召开会议的记录、整理、归档工作；4.研究、审核区委各部门、各委局党组、各乡镇场街道请示区委的有关问题，提出处理意见报区委领导同志审批；5.负责区委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作；6.及时、全面、准确、保密地向市委、

2、区委报送信息，反映动态；7.负责中央、省委、市委和区委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办件的督办检查工作；8.管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央和省、市、区党政领导机关“三密”文电的传递工作和全区无线传真设备的维修保养工作；9.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、指导和检查；10.负责区委和办公室接待工作；2111.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委领导同志交办的有关信访工作；12.负责区委办公室机关干部人事管理和党务工作；13.负责关系在区委办公室的离退休干部管理和服务工作；14.负责归口和挂靠区委办公室的单位的管理工作；15

3、.完成上级交办的其他工作。（二）部门决算单位构成1.机构情况：本单位独立编制机构1个。2.人员情况：区委办公室(不含区委机要局)一般公共预算财政拨款开支人数60人，其中，在职人员39人，退休人员15人，人事代理人员6人。二、部门决算收支情况总体说明1.2017年部门决算收入873.16万元，为一般公共预算财政拨款。2.2017年部门决算支出873.16万元，按功能分类：一般公共服务支出725.44万元、社会保障和就业支出87.90万元、医疗卫生与计划生育支出18.35万元、住房保障支出41.47万元；按支出性质和经济分类：基本支出691.91万元（人员经费617.76万

4、元、日常公用经费74.15万元）、项目支出181.25万元。三、部门决算收支增减变化情况说明（一）2017年综合收支与2016年决算数的对比分析。1.2017年人员经费617.76万元，相比2016年人员经费546.74万元，增加71.02万元，增加12.9921%，原因为在职人员人数增加、正常晋档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线（养老保险及职业年金缴纳）等；2.2017年公用经费74.15万元，相比2016年公用经费74.79万元，减少0.64万元，下降0.86%，严格按照财政预算口径计算公用经费;3.2017年项目经费181.25万元，相比2016年项目

5、经费231.97万元，减少50.72万元，下降21.86%，原因为2016年决算数项目经费中包含年初结转和结余。（二）财政拨款支出与年初预算数的对比分析。1.人员经费决算数为617.76万元，相比年初预算数446.42万元，增加171.34万元，增加38.38%，原因为正常晋档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线（养老保险及职业年金缴纳）等；2.公用经费决算数为74.15万元，相比年初预算数74.15万元，保持一致；3.项目经费决算数为181.25万元，相比年初预算数245万元，减少63.75万元，下降26.02%，结余及结转已向财政申请清零。四、机关运行经费执

6、行情况说明区委办公室2017年度机关运行经费支出74.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.64万元，下降0.86%。主要原因为单位厉行节约，减少公务用车、办公用品等开支。21五、政府采购执行情况说明区委办公室2017年度政府采购支出总额60.17万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.90万元。授予中小企业合同金额46.34万元，占政府采购支出总额的77.01%，其中：授予小微企业合同金额45.61万元，占政府采购支出总额的75

7、.80%。六、“三公”经费增减变化原因情况说明2017年“三公”经费总数38.31万元，相比2017年“三公”经费年初预算数44.80万元，减少6.49万元，下降14.48%；相比2016年“三公”经费总数40.61万元，减少2.30万元，下降5.66%。主要原因为：严格贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。1.2017年公务用车运行费为23.46万元，相比2017年“三公”经费年初预算数公务用车运行费28万元，减少4.54万元，下降16.21%；相比2016