沧县刘家庙乡

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1、沧县刘家庙乡关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案)报告--2019年2月22日在刘家庙乡第十七届人民代表大会第四次会议刘家庙乡政府代乡长孙超各位代表：我代表刘家庙乡人民政府，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案），请予审议。　　2018年，全乡各单位、各部门在乡党委的正确领导下，坚决贯彻党的十八大以来中央一系列决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委、县政府各项工作要求，结合实际谋发展，改革创新探转型，维护稳定惠民生，优化环境创文明，建章立制肃风纪，推动全乡经济社会稳中快进，全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质，收支预算

2、良好执行。　一、2018年预算支出执行情况2018年全乡财政收入总计为3374万元，比2017年3486万元减少112万元，减少3.2%。具体分项收入情况如下：1、国税完成985万元，比去年（512万元）增加473万元，增加92.4%；2、地税完成1938万元，比去年（2551.5万元）减少613.5万元，减少24%；3、财政非税收入完成450.7万元比去年（422万元）增加28.7万元，增加6.8%。完成数分别占预算数的160.4%、87.9%、100.2%。2018年一般预算收入完成2265万元，其中国税341万元，地税1473.3万元、非税450.7万元。具体分项收入情况如下：1、国税

3、收入完成341万元，比上年（178元）增加163万元，增加91.6%。2、地税收入完成1473.3万元，比上年（1665万元）减少191.7万元，减少42.3%。3、非税收入完成450.7万元。比上年（422万元）增加增加28.7万元，增加6.8%2018年一般预算收入2265万元。一般预算补助收入1845.4万元，其中体制补助380万元，专项补助287.4万元，津贴改革转移支付补助54.5万元，调整工资转移支付补助176.3万元，农村税费改革补助188万元，村级转移支付补助228.5万元，税收返还为530.7万元。上解支出为383.2万元，当年实现地方一般预算可用财力3727.2万元，较上

4、年（3436.8万元）增长8.4%。年终财政支出决算为3333.1万元.较上年增长（4111.8万元）减少778.7万元，减少18.9%，其中一般公共预算财政拨款支出决算为3333.1万元，上解支出383.2万元。具体如下：1、一般公共服务支出560.3万元。（1）政府行政运行支出为530.1万元。其中机关人员经费251.3万元，主要为人员经费；日常公用205.7万元，主要为办公、通讯费、劳务费、机关维修费、差旅费及政策宣传等；基础设施建设支出73.1万元，主要为油井基础建设、墙体粉刷、太阳灯路灯按装等。（2）财政行政运行为30.2万元。其中人员经费28.2万元；日常公用0.6万元；办公设备

5、购置1.4万元。2、国防兵役征集支出0.4万元，主要为我乡征兵经费。3、其他公安支出为3.1万元，主要为我乡派出所经费及治安巡防经费。4、教育支出1601.6万元。其中小学支出833.2万元，用于小学教师人员经费827.9万元，办公经费及小学校舍维修计5.3万元。中学支出768.4万元，用于中学教师人员经费及代课教师工资766.3万元，办公费2.1万元。5、文化体育与传媒支出4.4万元。用于文化站活动经费4.4万元。　　6、社会保障与就业支出286.5万元。用于全乡在职工养老保险271.2万元，工伤保险12.6万元，各类对象抚恤1.4万元，退伍士兵安置1.3万元。　　6、医疗与计划生育支出1

6、36.9万元，其中医疗保障公务员医疗补助95.3万元，人口与计划生育事务40万元（其中人员经费39.1万元，办公经费0.9万元），食品安全事务1.6万元。7、节能环保支出24.9万元。其中环保执法车购置1辆9.5万元；污染防治15.4万元，其中大气5.9万元，水体防治9.5万元。8、城乡社区环境卫生支出205.7万元，用于全乡及各村环境卫生整治。9、农林水事务支出509.3万元.（1）农业事业运行人员经费为101.6万元；主要为人员经费。（2）农村公益事业77.6万元，主要用于沟渠清淤、新王农田电力维修等。（3）农村道路建设为38.9万元，主要为王占村至李寨路道路建设等。（4）高校毕业生到村

7、任职人员经费29.5万元；主要为人员工资及保险。（5）对村民委员及村党支部补助261.7万元，主要为村干部工资158.9万元，村级转移支付补助办公经费72万元，对刘庙排水沟、岗碱村容村貌等村补助30.8万元。我乡当年可用财力3727.2万元，本年一般公共财政预算支出3333.1万元，当年结余394.1万元，上年结余-5087.3万元，滚存结余-469.3万元。（预算结余）。　2018年，我们在抓好收入的同时严