章贡区体育局部门2017年度部门决算

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1、章贡区体育局部门2017年度部门决算目录第一部分章贡区体育局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-

2、12-五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释-12-第一部分赣州市章贡区体育局部门概况一、部门主要职能章贡区体育局是主管全区体育工作的区政府直属正科级事业单位。主要职责：1.负责编制全区体育事业的中长期发展规划，拟定全区体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。2.指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推

3、动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。3.统筹规划竞技体育发展，负责全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织、指导区运会和其他综合性单项运动会等体育运动。4.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。5.研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。6.组织和指导体育宣传和体育领域科技研究的成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育。7.研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全区体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。8.加强对体育彩票的管理，合理使用体育彩票公益金

4、。9.负责全区教练员、裁判员和社会体育指导员的培训、考核、等级审查及运动员等级申报、审批工作。10.制定体育人才发展规划；负责体育经营活动从业资格的审查、审核，依法管理体育市场。11.指导区体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查。-12-12.承办区人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：章贡区体育局；章贡区青少年儿童业余体校；章贡区体育彩票工作站。本部门2017年年末编制人数21人，其中行政编制10人，事业编制11人；年末实有人数19人，其中在职人员19

5、人，离休人员0人，退休人员11人；年末学生人数0人。-12-第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）-12-第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计1011.49万元，其中年初结转和结余232.33万元，较2016年增加6

6、0.26万元，增加8.380%；本年收入合计779.15万元，较2016年增加33.91万元，增加3.47%，主要原因是:政府性基金收入有所增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入742.86万元，占95.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.30万元，占4.65%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1011.49万元，其中本年支出合计673.38万元，较2016年减少71.87万元，下降9.64%，主要原因是：文化体育与传媒支出有明显的下降；年末结转和结余338.11万元，较2016年

7、增加105.78万元，增长45.53%，主要原因是：本年度相关赛事及部分专款项在本年度未结清。本年支出的具体构成为：基本支出673.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为524.20万元，决算数为598.12万元，完成年初预算的114%。其中：-12-（一）一般公共服务支出年初预算数为2.16万元，决算数为2.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据计划完成工作。（二）公共安全支出年初预算数为

8、0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无相关开支。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出355.11万元，其中：（一）工资福利支出215.14万元，较2016年增加85万元，增长