集团财务共享中心物业综合核算组岗位职责a1

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1、万科企业股份有限公司编号VK-GX/WY-03密级内部公开名称集团财务共享中心物业综合核算组岗位职责版本A1第6页共6页编制习权修订鄢福林审核陈卫华批准秦芝莉生效期2014年12月1日一、目的明确物业综合核算岗位职责，建立科学、合理的分工模式，以保证工作高质量、高效率完成，为共享中心业务发展提供保障。二、适用范围万科集团财务共享中心物业综合核算组。三、组织架构图业务组长业务主管物业综合核算组总账处理核算统筹报表处理系统维护往来管理收入处理收入核算 核对管理理 NC管控 税务对接核算运营制度编写标准制

2、定流程优化数据分析质量检查四、岗位职责（一）业务组长1.基本目标搭建高效、严谨的会计核算管理体系，把握重大业务的会计核算原则，确保各一线公司财务信息及时、准确的反映，动态监控已接管公司运营状况并揭示风险、提供建议，最大限度发挥核算的专业价值。6万科企业股份有限公司编号VK-GX/WY-03密级内部公开名称集团财务共享中心物业综合核算组岗位职责版本A1第6页共6页编制习权修订鄢福林审核陈卫华批准秦芝莉生效期2014年12月1日1.岗位职责序号工作职责工作目标1体系建设负责小组日常事务、人员管理，包括调

3、岗、轮岗、外出交流等。参与财务共享中心的体系规划、组织搭建。负责小组管理制度、绩效考核体系的建立。提升业务处理组服务水平及固化岗位任职要求。2系统运营负责共享中心物业体系的系统平台建设。负责共享中心物业系统平台的上线推广及培训。3团队管理负责小组所有人员的考核评定。统筹小组团队活动的组织安排。负责小组与小组间关系的处理和融通。4其他完成管理层安排的其他专项工作。2.任职要求：详见《人员资质及岗位要求》（人力资源部另行编制）。（二）业务主管1.基本目标规范会计核算方式，真实、准确地提供会计信息，实施高

4、效、严谨的财务实践，通过高质量的核算支持，为财务共享增加价值，为共享发展提供保障，同时为各一线公司提供优质的财务专业服务，为一线运营规避风险，发挥团队能动性，保证核算系统平台各环节高效运行。2.岗位职责序号工作职责工作目标1运营管理负责检查日常核算工作，及时处理所发现的问题并向上级汇报。负责对组内业务人员进行专业知识的培训。负责组织小组日常考核及年度考核数据的统计汇总。负责与一线公司的各项工作对接，分解落实各项目标工作负责小组年度、月度工作计划的制定并跟进计划的执行情况。6万科企业股份有限公司编号V

5、K-GX/WY-03密级内部公开名称集团财务共享中心物业综合核算组岗位职责版本A1第6页共6页编制习权修订鄢福林审核陈卫华批准秦芝莉生效期2014年12月1日负责完善核算业务流程及管理制度。负责小组团队建设及日常工作统筹安排。负责业务组对外事项的沟通与协调。2其他完成领导安排的其他专项工作。1.任职要求：详见《人员资质及岗位要求》（人力资源部另行编制）。（三）综合核算组1.总账处理（1）基本目标全面负责核算工作，统筹会计报表的编制、复核，确保经营状况与财务成果信息的真实性、准确性。（2）岗位职责序号

6、工作职责工作目标1核算统筹全面负责所辖公司业务收入并统筹全盘核算工作。负责本部与外部单位、各个项目往来款的核对与催收。负责对核算人员的工作进行监督指导，确保分管公司的核算质量。复核分管公司会计凭证，确保会计核算符合国家会计制度和各种会计准则，账面记录准确、完整反映公司经营信息。全面统筹分管公司结算工作，确保结算结果符合集团和一线要求，及时提供一线公司经营信息和各项经济指标。负责所辖公司固定资产及总账模板系统维护及日常月结事宜。负责与所管一线公司进行有效的沟通，接管初期召开月度视频沟通会，接管成熟后编

7、制接管月报。2报表处理负责分管公司月度、季度、年度会计报表的编制与复核工作。负责分管公司报表的汇总、综合分析工作。配合审计工作，确保审计结果符合集团和公司要求，配合完成年度报6万科企业股份有限公司编号VK-GX/WY-03密级内部公开名称集团财务共享中心物业综合核算组岗位职责版本A1第6页共6页编制习权修订鄢福林审核陈卫华批准秦芝莉生效期2014年12月1日表的预审、年终审计对接工作。3系统维护EAS负责维护所管公司组织单元信息等，确保核算体系有效运行。负责新设立公司的EAS701系统初始化设置、角

8、色管理、权限维护。负责提交各类核算处理工具的系统需求。4往来管理负责所管公司所有资产、负债类科目核算的准确性。根据会计准则和集团要求计提坏账准备。负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出改善建议减少错账坏账。5其他完成业务主管、业务组长等安排的其他专项工作。（3）任职要求：详见《人员资质及岗位要求》（人力资源部另行编制）。1.收入处理（1）基本目标全面负责已接公司的收入核算工作，按集团《2013年收入业务核算管理规范20130312》进行账务处