冠县交通运输局

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1、冠县交通运输局2018年县级公路日常养护服务项目预算绩效报告一、项目概况（一）项目基本情况根据《山东省农村公路条例》“农村公路逐步实现专业化养护”的要求，我县县级公路日常养护项目采用政府购买服务的方式，进行市场化操作，择优选定具备专业养护技术和经验的公路养护工程公司，承担142公里县级公路的日常养护工作。1、项目名称：县级公路日常养护项目；2、项目购买主体：申请县政府授权冠县交通运输局、冠县财政局作为县级公路日常养护的购买服务主体，开展此项政府购买服务工作。3、项目实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。4、项目具体内容包括：路面垃圾、杂

2、物、积水、积雪清理，路面小坑槽等病害修补，道路抢通，水毁抢修；桥梁涵洞日常检查和养护；路肩及边坡修整，排水沟修砌；安防设施排查和整修。5、资金来源及金额情况该项目资金来自县财政拨款，一年共投入资金54万元。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况1、预期总目标：为有效延长我县县级公路使用寿命，保障公路交通事业可持续健康发展，积极落实县级公路日常养护工作。2、阶段性目标：7经常性保持路面无坑槽、泥石、污物；保持路面排水畅通，行车舒适；要求路肩边坡稳定坚实整洁，和路面接茬平顺；边沟、泄水槽排水通畅；安防设施及桥涵完好无损坏。3、项目具体绩效指标产出数量

3、：142公里县级公路列养率100%产出质量：损坏修复率100%时效指标：按时完工率成本指标：工程成本与预算成本比率持平经济效益：有利于经济持续发展社会效益：群众满意率90%以上生态效益：路肩绿化率90%以上可持续影响：废旧公路利用率90%以上服务对象满意度：群众满意度90%以上二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况根据《山东省农村公路条例》“农村公路养护应当坚持政府主导”“实行专业养护、日常养护与集中养护相结合的方式，逐步实现专业化养护，推进农村公路养护市场化”的要求，经我县交通运输局预算内部控制领导小组集体决策，并上报县财政局申请，我县县级

4、公路日常养护项目选定有经验、有信誉、业绩好的养护公司，采用政府购买服务的方式，对县级公路实实施专业化日常养护。（二）项目资金安排落实、总投入等情况该项目资金来自县财政拨款，经县交通运输局《关于拨付县级公路日常养护资金的申请报告》申请，2018年县财政局一次性拨付投入日常养护资金共54万元。（三）项目资金实际使用情况7截止到绩效评价日本项目累计支出49.7万元。（四）项目资金管理情况1、项目管理制度健全。为加强完善县级公路日常养护项目管理，根据《中华人民共和国公路法》、《公路养护技术规范》、《山东省农村公路条例》《公路养护工程管理办法》等有关规定，制定《

5、冠县农村公路养护小修保养管理办法》（试行），《冠县农村公路养护管理检查考核评分标准》。通过建立健全各项制度，加强对日常养护工程考核、资金拨付等管理工作，强化对日常养护资金的管理和使用监督。2、制度执行有效。积极组织落实年度工作计划，开展县交通运输局养护办、质监站质量监管等管理工作，确保县级公路日常养护工程质量和公路安全。并根据考核情况按季度拨付日常养护资金。3、项目资金专户管理。设立养护资金专户，日常养护财政拨付资金全部划入该专户管理，补贴支出全部通过该专户支出，确保资金安全。项目执行严格做到单独核算、专款专用，从预算、立账、费用审批、会计核算、财务决

6、算等环节严格把关，按有关财经法规落实财务管理工作，并定期监督资金的使用和落实情况。注重加强财务信息管理，夯实单位内部审计工作，确保财务信息质量准确。项目资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。4、项目资料齐全并及时归档。养护办相关处室按照管理职责，整理存档日常养护管理、公路巡查记录等7相关资料。按照档案管理要求归档存档。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况1、招投标情况本工程根据《中华人民共和国招标投标法》、《聊城市政府购买服务管理实施办法》等有关法律、法规规定，结合县级公路日常养护项目实施专业性较强，时间跨度大，和其

7、他公路应急抢通等工作衔接紧密的实际情况，采用竞争性磋商的方式，经过评标委员会的评审，确定本工程施工单位为冠县保通路桥养护有限公司，由交通运输局养护办、质监站监督实施。本工程在招标工作完成后，及时与中标单位签订了施工合同，并在施工中严格按照合同履行权利及义务。2、完成验收本项目由县政府组织县交通运输局、目标考核局对农村公路养护工作实施半年度考核，另外县交通运输局组织养护办、财审科、质监站对县级公路日常养护项目实施情况每季度验收考核一次，根据考核验收评定结果支付养护承包费用。验收评定结果为：工程质量评定全部合格，施工质量检验与评定资料齐全，且施工过程中未发

8、生质量事故，无质量缺陷。工程项目质量等级评定意见为合格。（二）项目管理情况1、项目管理制度建设