都兰县枸杞种植基地可行性研究报告

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都兰县枸杞种植基地可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目名称都兰县枸杞种植基地112建设性质新建113项目申报单位都兰县农牧局项目负责人韩青林局长114建设地点建设期限建设地点都兰县各乡镇项目建设期为1年即2008年3月12月115建设任务和规模建立经济枸杞种植基地11000亩并套种紫花苜蓿优质牧草达到效益年后年产枸杞子110万公斤牧草1650万公斤整地11000亩购种苗242万株植苗242万株紫花苜蓿种子5500公斤购置化肥550吨科技培训农民1000人次116投资概算及资金来源项目总投资10729万元其中整地投资176万元苗木投资5324万元植苗投资968万元化肥投资220万元草种投资33万元培训农户投资6万元项目前期费投资87万元资金来源1申请财政资金5801万元占项目总投资的541其中州级财政资金40607万元占财政资金的70县级配套资金17403万元占财政资金的302项目建设群众自筹资金4928万元占项目总投资的459其中自筹资金220万元占自筹资金的446投工投劳682万个工日折资2728万元占自筹资金的554 都兰县枸杞种植基地可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目名称都兰县枸杞种植基地112建设性质新建113项目申报单位都兰县农牧局项目负责人韩青林局长114建设地点建设期限建设地点都兰县各乡镇项目建设期为1年即2008年3月12月115建设任务和规模建立经济枸杞种植基地11000亩并套种紫花苜蓿优质牧草达到效益年后年产枸杞子110万公斤牧草1650万公斤整地11000亩购种苗242万株植苗242万株紫花苜蓿种子5500公斤购置化肥550吨科技培训农民1000人次116投资概算及资金来源项目总投资10729万元其中整地投资176万元苗木投资5324万元植苗投资968万元化肥投资220万元草种投资33万元培训农户投资6万元项目前期费投资87万元资金来源1申请财政资金5801万元占项目总投资的541其中州级财政资金40607万元占财政资金的70县级配套资金17403万元占财政资金的302项目建设群众自筹资金4928万元占项目总投资的459其中自筹资金220万元占自筹资金的446投工投劳682万个工日折资2728万元占自筹资金的554 都兰县枸杞种植基地可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目名称都兰县枸杞种植基地112建设性质新建113项目申报单位都兰县农牧局项目负责人韩青林局长114建设地点建设期限建设地点都兰县各乡镇项目建设期为1年即2008年3月12月115建设任务和规模建立经济枸杞种植基地11000亩并套种紫花苜蓿优质牧草达到效益年后年产枸杞子110万公斤牧草1650万公斤整地11000亩购种苗242万株植苗242万株紫花苜蓿种子5500公斤购置化肥550吨科技培训农民1000人次116投资概算及资金来源项目总投资10729万元其中整地投资176万元苗木投资5324万元植苗投资968万元化肥投资220万元草种投资33万元培训农户投资6万元项目前期费投资87万元资金来源1申请财政资金5801万元占项目总投资的541其中州级财政资金40607万元占财政资金的70县级配套资金17403万元占财政资金的302项目建设群众自筹资金4928万元占项目总投资的459其中自筹资金220万元占自筹资金的446投工投劳682万个工日折资2728万元占自筹资金的554 117主要经济技术指标项目建设枸杞基地11000亩并套种牧草项目达到效益年年产枸杞110万公斤牧草1650万公斤增加产值24475万元利润585万元项目投资利润率545静态投资回收期45年项目村农户增收1820元人均增收455元12可行性研究报告编制依据121《海西州枸杞套种牧草项目建设书》122国家和青海省海西州有关农牧业和农牧村经济发展的方针政策产业政策产业发展规划等123项目区资源条件市场前景产业政策和有关资料13综合评价131综合评价项目建设具有丰富土地资源产品有市场销路技术有保证项目建设能推进枸杞产业发展促进农业结构调整和农民增收增加市场供给经济效益可观对发展都兰县农村经济增加农民收入有着重大意义132论证结论项目符合当前的产业化和规模化种植的发展要求可操作性较强辐射带动能力好经济效益社会效益和生态效益显著项目技术上可行实施和运行保障可靠项目建设是可行的建议立项实施第二章背景及必要性21项目背景 枸杞是茄科多年生落叶灌木是名贵的滋补良药味道甘醇药性平和有滋补肝肾益精明目的功效柴达木枸杞颗粒大而饱满肉质肥厚而核少色泽艳丽而味甘可与闻名国内外的宁夏枸杞相媲美据部门检验分析柴达木枸杞糖份和安基酸含量还高于宁夏枸杞是制造养生滋补品的上好原料柴达木枸杞现已畅销全国各地柴达木盆地是青海枸杞的主要产地高达米单株覆盖达风固沙保持水土流失是一种具有很高的经济效益和生态效益的优良第三章建设条件31项目区概况地区311地理位置及区域范围都兰县位于柴达木盆地南缘包括察苏镇香日德镇夏日哈镇宗加镇等8个乡镇全县土地面积4万平方公里312自然资源状况3121气候资源都兰县地处大陆腹地海洋暖湿气流受高山阻隔难以进入盆地属高原大陆性气候年平均气温3-44℃日较差10～25℃≥0℃的积温1800-2569℃太阳辐射强日照充足透明度大云少年平均日照数3190小时日照百分率63辐射热量724千焦／平方厘米比我国同纬度地区高有丰富的光热资源降水少蒸发量大年平均降水量93毫米年蒸发量为1883．7毫米年平均风速37米／秒大风日数45天3122土壤资源根据都兰县农牧业资源区划文集资料项目区土壤主要是棕钙土灰棕漠土土层较厚质地轻粗土壤养分中等显碱性PH75-85之间有机质含量12左右项目区土壤少磷少氮富钾需加强磷氮肥料施用3123水资源项目区水资源为较不丰富河流有夏日哈河察苏河香日德河洪水河诺木洪河年径流量1057亿立方米项目区水利灌溉设施基本配套313社会经济和技术状况3131都兰县辖宗加镇等8个乡镇109个行政村据2006年都兰县统计年鉴全县总人口75万人其中农牧业人口536万人由汉蒙古藏回土撒拉等19个民族组成项目区项目户3215户12860人 3132农牧业生产水平小麦平均亩产250公斤油菜亩产量125公斤青稞平均亩产为200公斤耕地潜力尚没有发挥属中低产田类型3133地方财政与农民收入2007年全县国内生产总值达48137万元比上年增长152固定资产投资25700万元较上年增长916完成地方一般预算收入2264万元同比增长191农牧民人均纯收入达2554元同比增长12根据十一五规划地方财政预算收入以平均15的速度递增对农牧业的投入资金将会大幅度增加完全有能力为枸杞基地建设项目提供配套资金3134农牧业科技报务体系状况都兰县现有农业技术推广站林业技术推广站种子站等科技事业单位农林牧科技服务体系比较完善全县现有农林水专业技术人员145人其中高级职称8人中级职称54人初级职称83人通过技术服务科技推广人员培训现场指导等服务手段为农牧民进行农牧业生产提供了产前产中产后服务是项目建设的技术保障314基础设施3141水利工程全县建设有夏日哈察苏香日德诺木洪等灌区水利设施配套多为砼防渗渠3142农业机械都兰县有农机总动力1122万千瓦其中耕作机械7186台785万千瓦配套农机具7149台套3143交通及电力青藏公路横穿全县交通条件十分便利农电线路通达电力供应可以得到保证村级道路和人畜饮水工程完善315建设地点选择都兰县选择各镇农业区建设枸杞种植基地11万亩调整农业种植结构发展枸杞特色产业促进农业增效和农民增收具体建设地点 宗加镇3400亩巴隆乡2700亩香日德镇1700亩香加乡300亩夏日哈镇200亩察苏镇2700亩种植土地多为耕地部分为撂荒地32项目建设条件优劣势分析321项目建设的有利条件项目区地域开阔交通方便有得天独厚的资源优势广大农户参与项目建设的积极性高自筹资金能力强省州县政府对此项目高度重视在政策资金方面给予大力支持这些都有枸杞种植基地项目建设提供了有利条件主要有以下方面3211　政策环境条件根据州级农牧业产业化发展规划枸杞已定为今后5年发展重点特色产业全州种植面积要达到20万亩都兰县布局8万亩并制定了特色产业发展优惠政策以充分发挥区域优势加速农业产业结构的调整步伐发展特色产业提高经济效益为目标建设枸杞种植基地项目符合产业化结构调整方向是柴达木盆地以水为基础的绿洲农业的发展方向县政府十分重视和支持枸杞种植基地建设项目为开发枸杞产业发展奠定了良好的政策环境3212　资源条件项目区是枸杞种植的生态适宜区具有发展有机枸杞产业的自然条件和洁净的生态环境该地区日照时间长太阳辐射强且近紫光成分含量高昼夜温差大能够获得枸杞果叶的高产项目区有丰富耕地资源水资源和较为丰富的种植经验地势开阔平坦土地肥沃作物长势良好水利水利工程基本完善基地所必需的物质基础有保障广大农户的生产积极性高有较好项目资金配套能力因此在此建设枸杞种植基地项目上有很大的优势能确保项目实施发展规模经济效益和生态建设效益3213 市场条件该项目的实施可以进一步扩大柴达木枸杞种植规模发挥规模效应为特色农业的发展提供成功的示范据调查市场销路有保证一是枸杞干果产品按有机食品的要求进行包装贮藏和保鲜为扩大销售范围开拓国内国际市场创造条件二是与青海力科生物工程有限公司签订合同部分基地产品当地订单销售3214科研开发能力项目建设单位已聘请县农业和林业技术站为项目建设技术依托单位 第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状据农业部信息中心的统计资料全国枸杞树种植面积为100余万亩主要产区宁夏陕北甘肃河西走廊新疆内蒙古以及河北辽宁等省区年产量约为12万吨其中宁夏自治区是枸杞子的主产区种植面积达50万亩左右也是枸杞子的主销区大量的枸杞鲜果用于加工枸杞果酒枸杞保健酒和枸杞果汁饮料等产品优质大粒鲜果则加工成枸杞干果作为制药食品化妆品工业的重要原料年需求量超过10万吨枸杞是传统的珍贵中药材是多种中成药的主要原料和配伍药材用于补肾保肝润肺调节血脂控制血压病后康复的中成药枸杞子又是上等滋补佳品大量用于制造各种保健酒多种功能食品的加工和制造随着对枸杞子药用功效保健功能等研究的不断深入其应用范围将不断扩大市场需求日益旺盛产品价格也在不断上扬412市场前景分析据有关资料测算我国枸杞消费有60多亿的市场容量枸杞制品也已经从以前单纯的干果发展出果酒枸杞醋枸杞油枸杞小食品等延伸产品随着人们生活质量的提高和对绿色健康食物的追求自古以来就被视为养生佳品的枸杞获得了更广阔的发展空间枸杞产业正在迅速壮大满足市场需求据农业部专家预测目前国际市场枸杞子的需求量在6000吨以上产品供不应求枸杞果的市场空间很大具有广阔的前景413项目产品的市场竞争优势分析 青海柴达木盆地气候土壤条件适宜枸杞树的生长繁殖其枸杞果粒大色泽鲜艳营养物质含量高据中科院高原生物所测定柴达木枸杞的含糖量达50以上比宁夏枸杞高10个百分点枸杞黄酮枸杞多糖的含量高50以上柴达木枸杞的品质明显优于宁夏枸杞柴达木盆地生态环境洁净枸杞产品无污染病虫为害处少基本不用化学农药为绿色有机食品据调查2006年3季度宁夏自治区中宁县枸杞产品交易中心青海枸杞一级品的销售价为40元kg比其他地方的产品销售价高一倍即为宗加镇诺木洪地区种植的枸杞诺木洪地区所产大粒枸杞在西北地区素有枸杞王之称42营销策略方案和营模式一部分枸杞产品晾晒包装上市大量枸杞产品与柴达木高科技药业青海力科公司等州内龙头加工企业签订供货合同进行订单生产以取得最大的经济效益43市场风险分析该项目产品市场销售基本无大的风险实行订单种植以防范和降低市场风险第五章建设方案51产品方案和建设规模建立经济枸杞种植基地11000亩并套种紫花苜蓿优质牧草达到效益年后年产枸杞子110万公斤牧草1650万公斤项目整地11000亩购种苗242万株植苗242万株紫花苜蓿种子5500公斤购置化肥550吨科技培训农民1000人次52建设规划和布局 在都兰县各乡镇农业村建设枸杞种植基地发展特色枸杞经济林产业以家庭种植为基础实行以分户经营为主的经营方式由家牧局聘请专业技术人员作技术指导和服务规划布局宗加镇3400亩巴隆乡2700亩香日德镇1700亩香加乡300亩夏日哈镇200亩察苏镇2700亩53建设标准项目建设面积11000亩每亩220株枸杞苗木严格尊照《青海省主要造林树种种子质量标准》和《青海省主要造林树种苗木质量标准》的要求选择种苗种苗选择宁杞1号等品种从宁夏地区调运种苗要求为2年生苗根系发达主干粗壮无病虫害省标二级以上省标二级以上三填两踩一提苗的技术要领操作做到不窝根不露根踩实扶正以利于积水定植后及时浇定根水5412种草在枸杞行间居中种植15米宽紫花苜蓿条播或撒播5413幼林抚育管理项目区设专职管护员进行人工巡护和幼林抚育管理抚育的主要内容为修枝补植灌溉及进行病虫害防治群众自筹资金通过项目的实施提高了项目区植被覆盖度增加林地11000亩可有效降低风速减少地表风蚀改善区域小气候环境逐步实现空气清新环境优美生态良好人居和谐调节气候净化空气林地植物通过光合作用能吸收大量二氧化碳释放氧气同时可吸附灰尘吸收有毒气体减少噪音具有调节气候净化空气的功能该工程建设将减轻风沙对道路农村城市的危害改善城乡居民生产生活条件据有关资料每公顷森林每天可制造氧气073吨按30计算枸杞林地每天可制造氧气022吨／公顷11000亩每年可制造氧气589万吨每吨氧气按市场价4000元的10计算则年制造氧气的效益为2355万元第九章项目组织与管理 91组织机构与职能划分为实施好此项目都兰县政府专门成立了都兰县枸杞基地建设项目领导小组由县级主管领导任组长发改局财政局农牧局林业局项目乡镇为成员单位项目由都兰县农牧局全面组织实施项目乡镇村成立项目实施小组负责组织农户按标准建设县农业技术推广站和林业技术推广站负责技术指导保证项目按期保质保量地完成92经营管理模式按项目建设原则基地建设实行农牧局和乡镇组织建设分户种植统一购苗统一种植统一指导服务统一晾晒和组织销售即统一经营管理产品销售是重点环节要发展订单每年要与加工企业签订销售合同确保项目效益和农民利益县农牧局对其实施及经营情况进行跟踪监督保证枸杞基地建设朝着良性循环方向发展93经营管理措施931工程管理一是要成立由项目建设单位法人任组长的项目实施小组会同技术人员负责项目建设制定项目实施计划和资金使用计划二是要实行管理目标责任制每项工作都有人管理有技术人员做指导确保项目建设质量和项目效益重点是枸杞苗木的采购要确保质量932财务管理 严格执行国家农业管理办法严格的资金管理制度严格财经纪律项目资金实行三专财政资金实行县级财政报账制要严格按规定的程序和手续及时办理报账报账凭证经县级农部门审核后县级财政部门办理报账手续要认真审核各种报账凭证的真实性合法性及准确性报账资金的拨付实行转账结算严格控制现金支出专款专用杜绝浪费和挪用充分发挥资金效益第十章可行性研究结论与建议都兰县枸杞基地项目建设具有丰富土地资源产品有市场销路技术有保证项目建设能推进枸杞产业发展促进农业结构调整和农民增收增加市场供给经济效益可观对发展都兰县农村经济增加农民收入有着重大意义 项目符合当前的产业化和规模化种植的发展要求可操作性较强辐射带动能力好经济效益社会效益和生态效益显著项目技术上可行实施和运行保障可靠项目建设是可行的建议立项实施可研报告编写人员基本情况表附表1姓名工作单位专业职称通信地址身份证号码负责主要内容签名谢长礼海西州区划大队农业资源区划高级农艺师0977-82223976328001XXXXXXXXXXx执笔冯振华海西州区划大队林学助理工程师0977-8222397执笔都兰县枸杞种植基地建设项目投资与资金筹措表附表2序号项目名称单位数量规格单价元投资万元资金来源备注州级财政县级财政自筹资金投劳折资1枸杞苗万株2422年生省标二级以上2253243583717403220株亩2种植万株242049689683整地亩11000人工整地1601761764个工日亩4肥料吨550尿素二铵400022022050公斤亩5牧草种子公斤5500省标二级以上3333播量05公斤亩6培训人次1000农民及村镇干部60667前期费按财政资金15计8787合计1072940607174032202728 单位亩品生产成本估算表附表3序号项目单位消耗定额单价元单位年耗量金额元1原辅材料　　　11化肥　公斤100公斤亩4元公斤40012农药公斤10公斤亩6元公斤602燃料动力及水　21　水费亩15元亩153工资福利枸杞采摘公斤600公斤1元公斤　6004土地承包费其它作物效益亩200元亩　2005中耕等田管费用亩250元亩　2506销售及其它费用亩150元亩150单位产品生产成本　1675元总成本费用估算表附表4序号年份 项目生产期2345678910生产负荷4070100100100100100100100一外购原材料749477528018018018018018018011中耕及田管费2752752752752752752752752752肥料4404404404404404404404404403农药264462666666666666664其它费用81420202020202020二外购燃料及动力1651651651651651651651651651水电1651651651651651651651651652其它费用三期间费用2644626606606606606606606601工资及福利费2644626606606606606606606602防疫费3折旧费四其它费用2863355385385385385385385385土地承包费220220220220220220220220220其它费用661155165165165165165165165五总成本费用131591589218625186251862518625186251862518625其中固定成本可变成本经营成本124991473716975169751697516975169751697516975产品销售收入和销售税金信附加估算表附表5单位万元序号项目单位单价生产负荷40生产负荷40生产负荷40第2年第2年第2年销售量销售收入万元销售量销售收入万元销售量销售收入万元一销售收入万公斤97917132524475枸杞子万公斤20元公斤448807715401102200牧草万公斤015元公斤6609911551732516502475二销售税金及附加1农业税2工商及税 费利润及利润分配表附表6单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年23456789101112生产负荷40701001001001001001001001001001产品销售收入9791713252447524475244752447524475244752447524475244752农业销售税3总成本费用13159158921862518625186251862518625186251862518625186254利润总额-1045124055855855855855855855855855855所得税6税后利润-10451240558558558558558558558558558561盈余公积金62盈余公积金63应付利润64未分配利润7累计未分配利润-1045195556545115045173545232045290545349045407545466045524545财务现金流量表附表7序号年份 项目建设期试营期达产期123456789101112生产负荷04070100100100100100100100100100一有项目现金流入09791713252447524475244752447524475244752447524475244751产品销售收入9791713252447524475244752447524475244752447524475244752回收固定资产余额3回收流动资金二有项目净现金流量1072912499147371697516975169751697516975169751697516975169751固定资产投资2流动资金3经营成本12499147371697516975169751697516975169751697516975169754销售税金及附加5所得税三有项目净现金流量-10729-270923955750750750750750750750750750无项目净现金流量增量净现金流量四累计增量净现金流量-10729-13438-11047-3577392311423189232642333923414234892356423敏感性分析表附表8 项目计划数收入成本10-1010-10年销售收入244752692252202752447524475年总成本186251862518625204875167625年利税额58582575340253987577125投资利税率545773317372719利税率增减228-228-173174第二章背景及必要性第三章建设条件第四章市场分析与销售方案第五章建设方案第六章投资估算与资金来源第七章财务评价第八章效益分析第九章项目组织与管理第十章可行性研究结论与建议核准通过归档资料未经允许请勿外传