内部专卖管理监督工作流程

《内部专卖管理监督工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、工业企业烟草专用机械内部专卖管理监督工作流程图市专卖局内管部门中烟工业公司与烟用机械厂家签订购销合同开始安装、交付使用省局将处理结论反馈给中烟工业公司无异常情况做记录驻厂组监督有无违规问题监督安装交付情况执行合同、采购、办准运证、运输监督采购运输情况发现异常情况与卷烟厂沟通核实驻厂组将异常情况报告市局内管部门市局将异常情况报省局内管部门存档省局内管部门调查并作处理结论报省局内管部门备案中烟工业公司取得国家局审批同意的准购单市烟草专卖局驻厂组生产经营企业省烟草专卖局工业企业试制烟和促销烟内部专卖管理监督工作流程图卷烟厂将月度生产计划报市局内管部门备案市专卖局内管部门市局将异常情况报

2、省局内管部门开始出库领用、库存情况省局将处理结论反馈给中烟工业公司无异常情况做记录驻厂组监督有无违规问题监督出库领用及库存情况卷烟厂组织生产、打码入库监督生产、打码入库发现异常情况与卷烟厂沟通核实驻厂组将异常情况报告市局内管部门掌握卷烟厂生产计划省局内管部门调查并作处理结论将下达计划报省局内管部门中烟工业公司下达月/季/年度生产计划卷烟厂收到生产计划市烟草专卖局驻厂组生产经营企业省烟草专卖局存档工业企工业丝束、嘴棒、盘纸内部专卖管理监督工作流程图陕西中烟工业公司辅料入房、消耗、月末库存监督合同、准运证、入库实物是否相符将合同统计表报省局内管部门备案中烟工业公司签订丝束嘴棒盘纸采购

3、合同中烟公司向省局内管部门报告、省局内管部门予以监督开始运输、卷烟厂库房入库办理准运证执行合同、采购市烟草专卖局驻厂组生产经营企业省烟草专卖局市专卖局内管部门对违规问题进行调查处理无违规问题做好记录卷烟厂向驻厂组报告、驻厂组进行监督入库及使用监督丝束消耗及产出嘴棒无违规问题做好记录监督有无违规情况将违规情况报告市专卖局内管部门无违规情况做记录逐月填写表格、书面报告报告市专卖局内管部门存档工业企业烟叶购进内部专卖管理监督工作流程图无违规问题做好记录片烟消耗及库存陕西中烟工业公司卷烟厂片烟入库、到货确认办准运证并向卷烟厂调运片烟将合同统计表报省局内管部门备案陕西中烟工业公司签订烟叶采

4、购合同、委托加工合同中烟公司向省局内管部门报告、省局内管部门予以监督开始产出片烟烟叶专户结算烟叶入复烤厂库房办理准运证执行合同市烟草专卖局驻厂组生产经营企业省烟草专卖局市专卖局内管部门对违规问题进行调查处理卷烟厂向驻厂组报告、驻厂组进行监督将违规情况报告市专卖局内管部门驻厂组监督有无违规情况无违规情况做记录报告市专卖局内管部门逐月填写表格、书面报告存档工业企业卷烟销售内部专卖管理监督工作流程图市局将违规情况报省局内管部门省局将处理结论反馈给中烟工业公司市烟草专卖局市专卖局内管部门报告市局内管部门将违规情况报告市局内管部门对卷烟销售监督：合同、准运证、发票、派车单齐全方可出库监督合

5、同执行、准运证回收情况掌握卷烟厂销售情况回收盖有“货已收讫”的准运证卷烟厂办理准运证驻厂组监督有无违规销售情况开始逐月填写表格、书面报告无违规销售情况做记录存档卷烟出库、运输执行销售合同陕西中烟工业公司签订卷烟销售合同、变更销售合同将合同统计表报省局内管部门备案省专卖局调查并作处理结论驻厂组生产经营企业省烟草专卖局工业工业企业卷烟生产内部专卖管理监督工作流程图驻厂组监督有无超计划、超进度生产和违反打码规定市局将异常情况报省局内管部门监督生产计划执行、码段使用、入库卷烟厂组织生产报告市专卖局内管部门将异常情况报告市局内管部门存档每月填写表格、书面报告无异常情况做记录备案市专卖局内管

6、部门掌握卷烟厂生产计划开始将下达计划报省局内管部门备案省局将处理结论反馈给中烟工业公司发现异常情况与卷烟厂沟通核实卷烟厂下载码段打码入库卷烟厂收到生产计划省专卖局调查并作处理结论中烟工业公司下达月/季/年度生产计划、调整变更生产计划市烟草专卖局驻厂组生产经营企业省烟草专卖局烟叶生产经营监管流程资料汇总、归档上报、备案监控准运证合同网上监控调拨上报网上监控汇总汇总报表、网上监控、实地检查收购汇总报表、网上监控、实地检查汇总表报网上监控监管种植计划执行网上监管实地检查种植计划下达分解监管上报监管上报种植计划下达分解开始监管省局内管部门省烟叶部门市局内管部门市烟叶部门县局内管部门县烟叶

7、部门结束卷烟到货确认监管工作流程图市级物流部门市级内管部门省级内管部门卷烟扫码入库、准运证、合同、税票应一一对应开始监督100%扫码入库监控到货确认监督到货确认进行到货确认备案确认处理归档结束[备查整理资料过期确认无法确认情况说明卷烟销售监管工作流程县局内管部门市局内管部门市局营销物流部门省局内管部门开始入网监督零售许可证发放及管理实地检查落地销售结束资料归档整改备案、反馈发现问题、处理上报实地抽查监督送货小票粘贴、签字确认网上监督实地检查打码、扫码出库实时监控发现反馈问题实时监