采购配套流程图

《采购配套流程图》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图采购提出供方评价申请报经总经理同意后对其进行调查前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表采购填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否92、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下

2、达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核9物资采购管理流程图（2）（进货计划业务）用料部门提出用料计划生产管理部核实用料情况并签批采购核实库存物料与用料情况物资发放程序仓库管理核实材料是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上填写《物资招标采购申报表》报检察处采购根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报执行总监审批采购物资网上采购程序交财务部备案交物价员审核万元以下的超万元的报总经理审批订货或采购

3、程序招标采购程序93、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是品质部技术部总经理室订货程序决定供应商94、物资订货业务流程图（采购部）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草总经理和执行总监对合同文本进行审查审查是否通过交财务部备案10万元以上合同采购总经理否交挡案处归挡是综

4、合管理部归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件95、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序96、物资采购付款业务流程图（采购部）采购部填写付款凭证及附联财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录有无问题有无总经理审核签字有无问题有无进口业务开据信用证财务处办理付款手续

5、97、物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理98、物资发放业务流程图(采购部)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料物资临时出库单领料单是否工程用料采购部采购审核经处长或仓库主任审批否是仓库负责人依据用料情况核实物资进货计划程序（2）是否满足用料否是代保管物资出库单仓库保管员审核出库凭证领料人审

6、核有无问题及时报告处理物资有问题单据有问题无物资出库消卡、记帐将领料单反馈仓库负责处，底联存档99