标准化自评表

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1、附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1安全生产投入安全生产投入应急救援演练次数少22法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度环节缺少23法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。未及时汇总24法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中落实不到位25法律法规与安全管理制度规章

2、制度建立健全规章制度缺项26法律法规与安全管理制度操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。内容未评估27法律法规与安全管理制度操作规程向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核培训次数少28法律法规与安全管理制度评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估评估报告缺一项39法律法规与安全管理制度修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用有未修订项310法律

3、法规与安全管理制度文件和档案管理确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力缺少环节记录1附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值11法律法规与安全管理制度文件和档案管理对主要安全生产资料进行档案管理缺一项212教育培训教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划未定期识别需求213教育培训教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案未进行效果评估，未根据评估作出改进414教育培训操作岗位人员教育培训从事特

4、种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业证书过期未及时审核的215教育培训安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作不够完善216生产设备设施生产设备设施建设建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度制度不符合有关规定217生产设备设施生产设备设施建设厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定人工照明不符合要求218生产设备设施生产设备设施建设主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》有3处不符合规定319

5、生产设备设施生产设备设施建设厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好无420生产设备设施生产设备设施建设厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域未安装相应气体报警仪2附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值21生产设备设施生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》的规定有一处不符合要求222生产设备设施生产设备设施建设电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火

6、灾自动报警器未设火灾自动报警器223生产设备设施生产设备设施建设产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备未采用封闭式电气设备224生产设备设施生产设备设施建设所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求有一处不符合规定525生产设备设施生产设备设施建设建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制未严格履行变更程序226生产设备设施设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划资料不齐全227生产设备设施设备设施运行管理吊具应

7、有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》的有关规定吊具不符合要求228生产设备设施设备设施运行管理设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态未张贴标签229生产设备设施设备设施运行管理各种护具及消防器材齐全可靠安全设施不符合要求430生产设备设施设备设施运行管理严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路有临时线路4附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值31生产设备设施设备设施运行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定

8、期进行电缆线路的预防性实验记录线路的保护装置不齐全,线路绝缘、屏护不良好232生产设备设施设备设施运行管理电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的