部门预算编制说明(模板)

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1、XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二）机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX

2、人。离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户

3、管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。本级财力安排支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额XX

4、X万元，主要用于……。（二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于……。（三）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组，主要用于……。六、政府采购预算情况根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。七、基本支出预算变动的主要原因（一）……（二）……（三）……八、项目支出预算变动的主要原因（一）……（二）……（三）……九、其他公开信息（一）专业名词解释……（二）机关运行经费安排……（三）国有资产占用情况鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完

5、成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。