物控管理程序-生产入库作业流程-正文

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1、作业指导书文件编号发行日期生产入库作业流程版次页码制订部门1.目的：通过规范本公司各车间产出的半成品、成品入库作业步骤、流程、责任，确保入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。2.范围：适用于本公司所有车间产出的半成品、成品。3.权责：3.1.PMC部：编制生产计划；制作、生成、打印、传递K3单据；K3单据和系统审核；3.2.制造部：执行生产计划；按K3单据入库；签认、传递K3单据；3.3.中心仓：按K3单据和检验报表办理入库；签认、传递K3单据；3.4.品管部：制程、产品检验；质量异常处理；4.定义：4.1.手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通

2、印刷的纸质单据。4.2.K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含：4.2.1.K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。4.2.2.K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。4.3.单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或K3手工单据上进行的审核。4.4.系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。5.内容：5.1.五金车间入库5.1.1.送检：作业指导书文件编号发行日期生产入库作业流程版次页码制订部门五金车间按照<

3、周五金生产计划>执行生产任务，各自制件完工工序所在班组的物料员，确认生产工序已全部完成，清点拟入库半成品数量，填写<半成品检验报表>送检项。1.1.1.检验：五金车间IPQC根据《产品检验管理程序》和对应产品的《制程检验作业指导书》执行检验。检验应在60分钟内完成。1.1.1.1.检验合格：IPQC填写<半成品检验报表>检验项，交五金车间IPQC组长（或QE，以下同）审核，做合格判定，签认。IPQC组长将已审核<半成品检验报表>“品管部联”送品管部文员，其余各联直接返还给车间相应物料员。1.1.1.2.检验不合格：IPQC填写<半成品检验报表>检验项

4、，经五金车间IPQC组长审核，品管部经理（或经理助理，以下同）核准，做不合格判定，签认。A.返工：如判定返工，IPQC组长退还该<半成品检验报表>给车间相应物料员。五金车间对该批物料返工。B.让步接收：如判定让步接收，五金车间物料员开具<让步接收申请单>，经各相关单位负责人会签，权限主管核准，该批物料按《让步接收作业流程》作业，单据流按本程序5.1.2.1章节执行。1.1.1.3.争议：车间和品管部对检验结果有争议时，按《产品检验管理程序》处理。1.1.2.制单：1.1.2.1.制单：五金车间物料员将合格<半成品检验报表>（或有<让步接收申请单>，以

5、下同），交PMC部五金MC。五金MC根据当批原材料作业指导书文件编号发行日期生产入库作业流程版次页码制订部门对应的销售订单号，选择相应的生产任务单号，以检验合格数量，制作并打印。1.1.1.1.传递：制单完成后，PMC部五金MC当即将“PMC部联”交审单员，将其余各联和<半成品检验报表>交五金车间物料员。1.1.1.2.追加五金车间生产任务：如因物料少损耗或多产出，导致生产入库数超出五金车间数，PMC部五金MC通知五金PC，追加五金车间数。五金PC追加生产任务

6、后，五金MC按上述相同步骤制单、传递。1.1.2.入库：1.1.2.1.库别：车间物料员持、<半成品检验报表>和拟入库合格半成品物料，到中心仓各库办理入库。A.如半成品为不锈钢、铝材等不需委外加工的物料，则按该产品所属类别，送到相应各总装库区。B.如半成品为碳钢等需委外加工的物料，则送毛坯库。1.1.2.2.核单与点收：各责任仓管员根据和<半成品检验报表>，检查该批物料是否有品管合格标，核对物料代码、名称是否与实物相符。A.如实物与K3单据不相符，则拒收该批物料，并将和<半成品检验报表>退还车间

7、物料员。B.如实物与K3单据相符，开始点收。一般要求4小时内完成点收物料。C.两单一物到库后，等待仓管员接单时间不超过30分钟。1.1.2.3.签认：根据实际点收数量，各责任仓管员在“实收数量栏”，填入实收数量，并在“仓管员栏”作业指导书文件编号发行日期生产入库作业流程版次页码制订部门签认。车间物料员在“入库人栏”签认。如有争议，可再次清点确认。1.1.1.1.传递：收料完成后，各责任仓管员当即将和<半成品检验报表>“制造部联”返还给车间物料员；于每日上午9点和下午2点前，将和<半成品检验报表>“财务部联”交

8、PMC部审单员；留“中心仓联”自行归档。1.1.2.审核：1.1.2.1.审单：参照《生产领料作业流程》5.