外购入库作业管理流程

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1、外购入库管理流程QP-No.:EBRO-BJ-WI-100-01Page:4/4Rev:1IssuingDate:15.01.01作业指导WorkInstructionDocumentcontentPreparedby:QC-ManagerValidatedby:ManagingDirectorValidatedon:2005.12.131、目的：为了规范外购入库的流程操作，提高入库效率、降低出错率，特制订本流程。2、适用范围：适用于一切外部采购产品入库的业务操作；3、术语与定义：问题单据：是指因质量或数量原因造成

2、《收料通知单》不能审核的单据，如多项来货其中一项全部不合格的、整单不合格的；4、职责与权限：4.1采购部门：负责相关物料入库的接收与单据制作；4.2质检部门：负责相关物料与产品的质量检验；4.3物流部门：负责相关物流的清点与整理，保证入库数量与账实相符；4.4技术部门：对新进物料的确认、调试等；4.5计划部门：负责相关销售订单跟踪，急单入库的跟进；5、培训：所有参与外购入库业务的人员6、外购入库管理流程编制Originator:钟皓星审核Reviewedby:陈增强批准Approvedby:Steve外购入库管理流

3、程QP-No.:EBRO-BJ-WI-100-01Page:4/4Rev:1IssuingDate:15.01.01作业指导WorkInstructionDocumentcontentPreparedby:QC-ManagerValidatedby:ManagingDirectorValidatedon:2005.12.137、流程说明7.1来货确认与签收7.1.1供应厂商、物流公司通知采购人员到货，超工作时间到货或货量巨大的应提前通知原材料组长，以便做好收货准备。7.1.2到货后采购人员确认来货是否我司所购产品，

4、到货清单与否与采购订单相符、外观是否有破损，如有问题与供应商沟通处理，如因外观问题而需收货的，还需当送货人的面开箱确认物料是否损坏，损坏的拒收通知供应商解决，无问题则卸货签收，签收时在货物料外包装或包裹上注明日期与收货人姓名；7.1.3采购人员需在采购商品时保证产品易辩、易取、易检、如因以上原因造成操作困难的，仓储人员有权不予验收，出现以上问题属于急单收货的必须由经理助理同意后方可收货；因供应厂商问题无法解决类似问题的，须提供相应供应厂商及产品清单报经理助理处备案。7.1.4因请假或出差等原因不能及时确认与签收的，

5、采购人员找代理人员进行签收。7.2检验与清点7.2.1仓储人员在箱上注明到货时间，采购人员。以便了解采购人员制作《收料通知单》的及时性；7.2.3采购人员制作《收料通知单》，（到货后不得超过0.5小时，如因请假等因素除外。）并以邮件方式通知质检、仓储；7.2.3仓储专员打印一式两份的《收料通知单》，仓储组长按《入库时间控制表》要求自主决定入库时效、安排验收顺序，在其单据上正面左上角写明插单时间与入库时限要求插到相关人员对应的看板内；7.2.4仓储人员按照自己的时间安排与时间要求通知质检人员进行检验；7.2.5质检人

6、员接到通知后，到看板上取相应的《来料通知单》并汇同仓储人员对物料进行检验；7.2.7质量检验完毕后，将结果写在《收料通知单》内，如品项不合格的，将不合格数量及原因写的该品项尾列，如出现批量不合格按拒收处理，质检完成后在右下角签字（注一式两份同样内容、不取回单据）；7.2.7仓储人员待质检检验完毕后，对物料进行清点，如出现差异将结果写在该品项栏尾列，完成后填写完成时间，将一份《来料通知单》交相关质检人员、另一份交仓储专员；7.2.8质检人员根据《收料通知单》质检与清点信息修改《来料通知单》并审核，同时将不合格信息以邮

7、件方式通知相关采人员；7.2.9、仓储人员根据检验后的〈来料通知单〉内容按FIFO标准，打印商品标识、并标明数量、按标准进行分箱、上架、填写库存卡等基本操作；7.3入库7.3.1采购人员根据《收料通知单》制作入库单，原则上不得超过4小时；编制Originator:钟皓星审核Reviewedby:陈增强批准Approvedby:Steve外购入库管理流程QP-No.:EBRO-BJ-WI-100-01Page:4/4Rev:1IssuingDate:15.01.01作业指导WorkInstructionDocumen

8、tcontentPreparedby:QC-ManagerValidatedby:ManagingDirectorValidatedon:2005.12.137.3.2仓储专员及时回收完成的〈来料通知单〉，按时限要求是检查对应入库单是否制作，如超时的登记在〈入库时间控制分析表〉内，仓储专员打印入库单并核对是否与入库单一致，如致审核入库单，连同〈来料通知单〉一