汽修厂采购流程

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1、采购流程一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。二、适用范围：适用于设备、原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。三、职责1、供应部负责公司生产所需的设备及物资的采购。2、供应部负责确保采购的设备、物资符合要求以及供货的及时率。3、供应部应根据财务状况合理使用资金。四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和生产

2、影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对生产影响程度大、额大、量多的物资。B类：对生产影响程度较小，金额和数量不大的物资。C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。3、供方的选择和评定A、产品质量达到采购要求的质量。B、有足够的保证质量的秤产能力，提供稳定的产品，以满足交货期和质量的要求。A、价格在公司可接受的范围内，从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大的配套份额。B、每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。1、俣格供方的的评定内容A

3、、由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部物控部等相关部门应参与评定。B、B类物供方经评定扣，由总经理/董事长批准纳入合格供方名单。C、C类物资的代方一般由采购人员根据样品或才料要求直接选定，评审过程不作记录。2、评定依据A、质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相就的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方为：A类：提供检测报告或在有条件时公司实司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。C类：由采购人目测其外观质量。B综合评定：通过样

4、件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定，综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据，“合格供方名录”应发放至供应、生产、物控、财务等有关部门。五、采购流程1、采购申请A、生产性物资的采购由生产部提出申请，物控制经理审核，分管副总复审，通过后报总经理/董事长审批2、采购审批权限1、采购实施供应部经理根据经过审批的采购申请表组织采购员进行采购。A、采购员1）根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价、比服务。2）将收集到的产品信息、供应商信息理理齐全，交由供

5、应部经理审核并提出参考意见。3）将经过审核后的采购清单交由总经理/董事长最终确定。B供应部经理1）根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判；2）审阅采购员拟定的采购合同，报相羊负责人审批后签订购货合同。5、提货A、设备、物品采购原则上须要求货主送货上门。B、特殊品种或特殊情况，须到自提货的，由供应部负责。6、物品入库及出库A、供应部采购设备、物品回来交，将采购清单交由物控检验、入库。B、物控部对采购回来设备、物品进行检验，检验合格办理入库手续。C、生产部根据生产需要到物控部办理领用手续。7、退、换货A、物控部必须

6、根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货。B、如需退、换货的，由仓管填写“退货申请”经该部门经理同意后交供应部办理退货手续。C、所有物料验货合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由物控部负责处理。8、采购报销A、采购报销实行一支笔负责制，即供应部采购员凭物料申购单、采购清单、发票和验收入库单，经部门主管领导审核后报总经理审批，签字、通过后方能到财务部进报销。B、如有手续不齐全、年月日、大小写不相符等情况，财务部有权不予报销。C、报销期限，采购物品入库后，供应部应于5

7、天内到办理报销手续。