0工程技术资料管理检查表

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1、中煤一建十处工程技术资料管理检查明细表单位：项目部检查时间：2013年月日序号单位工程名称（支护形式）资料名称（）（）（）（）（）1工程施工合同2开工报告3施工单位资质及相关专业人员岗位证书4建设单位工程质量保证系表5设计勘察单位工程质量保证体系表6施工单位工程质量保证系表7监理单位工程质量保证体系表8施工现场质量管理检查记录9单位工程质量认证申请书10施工进度计划报审表11工程变更费用报审表12费用索赔申请表13工程款支付申请表14监理工程师通知单15监理工程师通知回复单16单位（或子单位）工程竣工质量验收汇总记录表17单位（或子单位）工程

2、质量控制资料核查记录18单位（或子单位）工程观感质量验收记录19单位工程竣工预验收报验表20单位（子单位）工程竣工报告（施工单位）21单位（子单位）工程质量检查报告（勘察单位）22单位（子单位）工程质量检查报告（设计单位）23单位（子单位）工程质量评估报告（监理单位）24单位（子单位）工程竣工验收报告（建计单位）25施工组织设计、作业规程、技术措施检查结果符号说明：√——有此项资料；×——无此项资料；／——目前不需要此项资料共3页第1页中煤一建十处工程技术资料管理检查明细表单位：项目部检查时间：2013年月日序号单位工程名称（支护形式）资料名

3、称（）（）（）（）（）26设计交底、图纸会审记录27设计变更通知单28工程洽商记录29钢材力学试验报告30钢材化学分析实验报告31焊接试（或检）验报告32水泥试验报告33砌块试验报告34砂子试验报告35碎（卵）石试验报告36外加剂试验报告37防水材料试验报告38预制构件结构性能试验记录39混凝土试块力学试验报告40砂浆试块力学试验报告41混凝土用水pH值化验单42锚杆、锚索、锚固剂检测报告43材料、构配件进场检验记录44主要设备开箱检验记录45隐蔽工程验收记录46施工检查记录47工程交接检查记录48工程定位测量及复测记录49工程施工测量记录5

4、0井筒漏水量实测记录51实测设备基础图52主要巷道、硐室地质剖面素描图或井筒实测柱状图检查结果符号说明：√——有此项资料；×——无此项资料；／——目前不需要此项资料共3页第2页中煤一建十处工程技术资料管理检查明细表单位：项目部检查时间：2013年月日序号单位工程名称（支护形式）资料名称（）（）（）（）（）53检查钻孔地质报告54地质预测和综合分析报告55砂浆抗压强度试验报告56砌筑砂浆试块强度统计评定记录57砂浆配合比申请单58混凝土配合比申请单59混凝土抗压强度试验报告60混凝土试块强度统计评定记录61混凝土抗渗试验报告62工序质量验收记录

5、63分项工程质量验收记录64分部（子分部）工程质量验收记录表656667686970717273747576777879检查结果符号说明：√——有此项资料；×——无此项资料；／——目前不需要此项资料共3页第3页中煤一建十处工程技术资料管理检查表单位：项目部检查时间：2013年月日序号检查内容检查结果是（√）否（×）备注1项目部是否根据项目具体情况制定工程技术资料管理制度，是否制定相关人员工作职责和考核办法2是否配备专职资料员，是否指定单位工程技术资料收集、整理、归档的具体负责人3对各单位工程技术资料收集、整理、归档工作检查考核是否及时4每个单

6、位工程是否建立独立的工程技术资料档案5项目部工程技术资料是否设置专用资料柜，实行集中管理，6工程技术资料的形成、收集、整理、归档工作是否与工程实体施工同步进行7工程技术资料形成、收集、整理、归档内容是否齐全8所有工程技术资料是否真实可靠9工程技术资料是否按《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》和《煤矿井巷工程质量验收规范》的要求收集、整理、归档，或按业主要求收集、整理。10工程技术资料是否分类、编目、归档混乱且未按整改要求及时整改完成11是否及时按规定对材料取样送检。12是否两次以上出现施工材料出厂报告、产品合格证等收集不及时、不齐全

7、或不符合要求的13经项目经理批准的交接清单是否与技术资料交接实际内容严重不符14竣工资料移交是否在工程实体竣工后15日内整理完成15竣工资料移交是否在工程实体竣工后2个月内完成16资料储存室是否防水、防潮、防火17项目部技术负责人、单位工程技术资料负责人或资料员因故离开工作岗位前，是否将其负责的工程技术资料与接替者进行交接清楚，资料交接清单是否经交接双方签字确认并报项目经理批准资料检查带队人员：被检查单位负责人：