财务表格审计报告

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1、表Y-8：索引号:（审计机关名称）与被审计企业交换意见记录工作底稿被审计企业：会计期间：审计H期：年月日至年月Id被审计企业参加人员：审计组参加人员：姓名：职务：姓名：职务：姓名：职务：姓名：职务：序号问题摘要主要事实工作底稿索引号被审计企业意见审计组组长签名：被审计企业财务负责人签名:日期：日期：表Y-9：索引号:（被审计企业名称）表Y-8：索引号:（审计机关名称）与被审计企业交换意见记录工作底稿被审计企业：会计期间：审计H期：年月日至年月Id被审计企业参加人员：审计组参加人员：姓名：职务：姓名：职务：姓名：职务：姓名：职务

2、：序号问题摘要主要事实工作底稿索引号被审计企业意见审计组组长签名：被审计企业财务负责人签名:日期：日期：表Y-9：索引号:（被审计企业名称）审计方案执行情况核对表工作底稿会计期间或截止H被审计企业:项目是否不适用1•上年度审计所结转下來的事项是否全部处理？2.各项市计程序是否全部完成？3.审计范围是否完全没冇受到限制？4.上年度审计意见及审计决定是否全部落实？5.期后承诺的财务影响有否考虑过？6.或冇损失的财务影响冇否考虑过？7.在审计报告日以前的董事会会议以及英他冇关的会议纪要是否都检查了？8.你对借款人合约、信托契约等有没

3、有发生违约情况的检查是否感到满意？9.是否所有的市计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都已满意地解决？10.审计组成员的分工事项是否都已完成？11.下年度审计时需要考虑的巫要事项的备忘录是否整理完毕？12.我们有没有收到相关事项的声明书和承诺书？13.所有群众举报问题是否进行调查？14.被审计企业是否认可所冇审计发现的问题？审计人员：审计日期：复核人员：复核日期:表Y-10：索引号:（审计机关名称）审计工作小结年力日被市计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勒其人日1.被审计企业概况部

4、门负责人童见2.审计依据，审计范围、内容、方式3.审计风险及重要性水平4.审计计划的执行情况5.审前调查情况6.内部控制测评及发现的问题7.实质性测试及发现的问题7.与被审计企业交换意见8.重大问题处理9.对卞年度工作的建议和意见审计组组长：******（审计机关全称）审计意见书审*意[****]*号（被审计企业全称）白*年*月*日至*年*月*日，我*（署、厅、局、办）对你单位****年度会计报表进行了审计。现出具以下审计意见：一、审计资产、负债、损益及所有者权益情况（审计意见段）二、审计中发现的问题（审计结果段）三、审计建议

5、（审计建议段）附表：1.资产负债表审前审后对比表2.损益表审前审后对比表3.利润分配表审前审后对比表。（审计机关全称印章）****年**月**口主题词：******送：************（审计机关全称）审计决定书审*决[****]*号（被审计企业全称）:自*年*月*口至*年*月*日，我*（署、厅、局、办）对你单位****年度会计报表进行了审计。现根据《小华人民共和国审计法》第四-I•条和其他有关法律法规,作出如下审计决定：本审计决定自送达之日起生效。如果对本决定不服，可以在收到本决定之日起60日内,向***申请复议。复议

6、期间本决定照常执行。本决定在****年**月**日前执行完毕。（审计机关全称印章）****年**月**口主题词：******抄送：******审计处罚决定书格式:******（审计机关全称）审计处罚决定书审*罚[****]*号（被审计企业全称）:你单位******行为，违反了***第**条的规定，决定给予你单位******的处罚。本审计决定自送达Z日起生效。如果对本决定不服，可以在收到本决定Z日起60FI内，向***申请复议。复议期间本决定照常执行。（审计机关全称印章）****年**月**日主题词：******抄送：*****

7、*******（审计机关全称）审计建议书审*建[****]*号我们在对******的审计过程川，发现下列事实:根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定，建议你单位并将结果及时函告我*（署、厅、局、办）。附件：证明材料**份。（审计机关全称印章）****年**月**日主题词：******抄送：************（审计机关全称）移送处理书审*移[****]*号***关于******的移送处理书我们认为***的行为涉嫌犯罪，依法应当追究刑事责任。现移送你*（院、厅、局）依法处理。请将结果及时书面告知我*（署.厅、局、办）。附

8、件：证明材料**份。（审计机关全称印章）****年**月**主题词：******抄送：******索引号:（审计机关名称）损益表明细审计程序表被审计企业：页次:1执行情工作底稿审计程序况说明索引号1.检查和评价损益表冇关的审计证据(1)复查和评价产品销售收入等审计证据。对照收