采购部管理流程

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1、文件名称采购部管理流程文件编号QP/SR-001-2012生效日期2012年月日文件版本A/0制订及维管单位釆购部页数共3页采购部管理流程制订部门采购部核准审核制订行政部文件编号QP/SR-001-2012页次1/6名称采购部管理流程版本/次A/0一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成木，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、范围适用于木公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需Z直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购中

2、请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料屮请给部门经理审核后提交采购部。4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料Z名称，规格质理交货期等要求,和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商屮选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采

3、购冇关产品，如采购部要从其他供货商处釆购时，必须将此供货商捉供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改吋，采购人员必须及吋对此客户批准的供应商名单进行更新4・4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产釆购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须

4、进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（口行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购中请单，经部门经理批准并写中请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需耍报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。4.6采购产品的质量要求

5、应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。3•请购单及其提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（同定资产购置申请表）的格式进行填写捉报；（3）其他材料设备及工程项目中购按照附表二（物资采购中请表.）的格式填写提报;（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；文件编号QP/SR-001-2012页次2/6名称采购部管理流程版本/次A/O（5）请购部门在

6、提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电了文档也需一并提交；（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4.公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行捉报。二、采购部接收请购单作业流程1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公

7、司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存己超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期

8、不应超过5天；（2）单次采购金额预算在5万元以下的项口比价采购，采