光学薄膜项目立项申请报告

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光学薄膜项目立项申请报告一'光学薄膜项目背景建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的''活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：光学薄膜投资项目。扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品，与光源（CCFL或LED）、导光板等组件组装加工成背光模组后，与液晶面板组合用于液晶模组的制造，并最终被广泛用于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类液晶显示应用领域。 光学薄膜项目立项申请报告一'光学薄膜项目背景建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的''活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：光学薄膜投资项目。扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品，与光源（CCFL或LED）、导光板等组件组装加工成背光模组后，与液晶面板组合用于液晶模组的制造，并最终被广泛用于液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类液晶显示应用领域。 从这三种产品的应用领域来看，反射膜的应用主要集中于移动终端领域，占比为70.72%，增亮膜和扩散膜的应用主要集中于电视领域，占比分别为83.45%和75.73%（二）项目承办单位承办单位名称：绵阳某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在绵阳某工业园。（二）项目建设地概况绵阳（Miayag）,四川省辖地级市，位于四川盆地西北部，古称"涪城”、“绵州”，是享誉世界的伟大浪漫主义诗人一一李白的故乡。自公元前201年汉高祖刘邦设置涪县以来，已有2200多年建城史,历来为州郡治所，后因城址位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳是党中央、国务院批准建设的我国唯一科技城，我国重要的国防科研和电子工业生产基地，成都平原城市群北部中心城市、成渝经济圈七大区域中心之一，获得过联合国改善人居环境最佳范例奖（迪拜奖）、全 国文明城市等荣誉。2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。（三）项目用地性质本期工程项目计划在绵阳某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27400.36平方米（折合约41.08亩），净用地面积27400.36平方米（红线范围折合约41.08亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光学薄膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合光学薄膜制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.98%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度242.54万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析（一）中国制造20252015年5月，国务院发布《中国制造2025》，作为国家实施制造强国战略的中长期行动纲领。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，并对高端装备的发展方向进行了进一步细化,即要集中资源，着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术 船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备，满足我国经济社会发展的重大需求，在国际市场占据一席之地。（二）战略性新兴产业发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式 转变提供强大动力。（三）经济新常态引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活"的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积27400.36平方米，建筑物基底占地面积17256.75平方米，总建筑面积4575&60平方米，其中：规划建设主体工程35869.55平方米，根据测算：计容建筑面积4575&60平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积27400.36平方米。 六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计133台（套），设备购置费2627.26万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1047099.05千瓦？时，折合128.69吨标准煤。2、根据测算年总用水量18602.51立方米,折合1.59吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“光学薄膜生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面釆取有效节能措施，年用电量1047099.05千瓦？时，年总用水量18602.51立方米,项目年综合总耗能量130.28吨标准煤/年。根据测算,达纲年综合节能量53.21吨标准煤/年,项目总节能率26.54%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能'‘十三五”发展规划当前和今后一个时期的管理提升应该建立在之前管理工作的基础上，保持其连续性，同时还要大胆创新。比如，企业要对照国内外同 行业的先进水平，积极开展能效对标。再如，企业要加强节能减排统计和信息反馈体系建设，及时掌握相关数据和情况，并提出政策建议。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合绵阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合绵阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时釆取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目釆用了先进、成熟、可靠的光学薄膜生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷 电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资12805.30万元，其中：固定资产投资9963.54万元，占项目总投资的77.81%；流动资金2841.76万元，占项目总投资的22.19%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资9963.54万元，其中：土建工程投资 3621.29万元，占项目总投资的28.28%,设备购置费2627.26万元，占项目总投资的20.52%,其它投资3714.99,占项目总投资的29.01%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=9963.54+2841.76=12805.30（万元）。十、资金筹措方案项目总投资12805.30万元，根据资金筹措方案，全部由绵阳某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）:21932.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:17229.75万元。3、税金及附加：81.99万元。4、达纲年利税总额:5467.47万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:4702.25万元。6、项目达纲年净利润（NP）:3526.69万元。7、项目达纲年纳税总额:1940.78万元。 （二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：36.72%o2、达纲年投资利税率：42.70%o3、达纲年投资回报率：27.54%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）:5.13年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%o十二、项目建设进度规划“光学薄膜生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，绵阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绵阳光 学薄膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对光学薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“光学薄膜生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国光学薄膜的国产化进程，推动光学薄膜制造产业调整和行业振兴；有助于提高绵阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、绵阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光学薄膜生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进绵阳经济发展,为社会提供就业职位342个，达纲年纳税总额1940.78万元，可以促进绵阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP）,以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出《德国2020髙技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力 计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》,并于2015年5月发布实施。5、鼓励民营资本进入电信业，深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，深入推进移动通信转售业务发展，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录，广泛宣传工业强基工程实施进展和成果，建立协调推进机制，推动基础产品企业与整机企业加强战略合作，建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。6、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻总书记系列重要讲话精神，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、 开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“光学薄膜生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的光学薄膜市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十四、项目主要经济指标项目单位指标占地面积平方米27400.36折合亩数亩41.08容积率1.67建筑系数62.98%投资强度万元/亩242.54基底面积平方米17256.75建筑面积平方米45758.60 绿化率6.25%绿化面积平方米2861.35 固定资产投资万元9963.54流动资金万元2841.76总投资万元12805.30土建工程投资万元3621.29设备投资万元2627.26其它投资万元3714.99土建工程投资占比28.28%设备投资占比20.52%其它投资占比29.01%流动资金占比22.19%固定资产投资占比77.81%收入万元21932.00总成本万元17229.75利润总额万元4702.25净利润万元3526.69所得税万元1175.56增值税万元683.23税金及附加万元81.99纳税总额万元1940.78利税总额万元5467.47 投资利税率42.70%投资回报率27.54%回收期年5.13设备数量台（套）133年用电量千瓦时1047099.05年用水量立方米18602.51总能耗吨标准煤130.28节能率26.54%节能量吨标准煤26.54%员工数量人342