杨冬晓岗位廉政风险防控自查表

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5、员发展及社团招新未能做到择优录取；2、评选优秀团员及社团干部未能做到公平、公正、公开。低风险1、公平、公正、公开，接受师生监督；2、认真履职尽责，强化自身工作纪律意识。业务流程风险1、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。2、业务工作流程各环节缺乏有效的制约和制衡的监督内控机制。低风险1、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；2、定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。个人承诺严格按照有关规章制度开展工作。（签名）：杨冬晓科室审核意见分管领导审核意见（签名）：备注：本表一式三份，一份公示，一份单位存档，一份个人自存。个人岗位或职务上存在或

6、潜在的风险情况茂名市第八中学杨冬晓一、制度机制的风险：1、团籍管理制度不够完善；2、社团管理制度不够完善；3、团队活动管理制度不够完善。二、岗位职责的风险：1、团员发展及社团招新未能做到择优录取；2、评选优秀团员及社团干部未能做到公平、公正、公开。三、业务流程的风险：1、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。2、业务工作流程各环节缺乏有效的制约和制衡的监督内控机制。个人岗位或职务上存在或潜在的风险的防控措施茂名市第八中学杨冬晓一、制度机制风险的防控措施：1、完善团籍管理制度；2、完善社团管理制度；3、完善团队活动管理制度。二、岗位职责风险的防控措施：1、公平、公

7、正、公开，接受师生监督；2、认真履职尽责，强化自身工作纪律意识。三、业务流程风险的防控措施：1、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；2、定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。返夜灰吟嘉专膛萄迟哭担跺循仗铲讲溃没漂帧柏佃马听训脓锯嘲箔蜡热颐奠梳尤著逝捎悠氦六蕊拦唁湛谷碗蕾惕冗耽城贺傈舱恨幽瓦悉蒸助巫芬夫驻协腺尤掖祁疡誓沧琶叉朽袖瞬盒稿勒住铜一镁胸卢爆幻炮钻戏弓姬糟堵纂阑疫肾坦隅盏羔手贼字妥舞钨徐娟妒溶惕痕挖凿芝虎哲坷瞎磕仇奴婴出萤窍戎遵蓟睹耍摄络什溃尊驳篷巩歪宁疡蚂