农机购置补贴项目绩效跟踪评价报告

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1、2015年度闵行区“农村义务教育学生营养午餐”项目财政支出绩效跟踪评价报告（单位自评）项目实施部门：上海市闵行区教育局项目主管部门：上海市闵行区教育局二O—五年十一月十二日第一部分摘要一、项目要解决的主要问题、项目的绩效目标3二、项目预算安排和预算执行情况3三、项目所含了项目产出类绩效指标完成情况4四、项目跟踪结果判定4五、项口存在问题概述4第二部分正文一、项目概况6（一）项目立项程序和依据6（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况7（三）项目实施组织管理情况9（四）项目预算安排和预算执行情况12二、项目完成情况及偏

2、差分析13（一）投入类指标完成情况及存在偏差13（二）过程类指标完成情况及存在偏差15（三）产岀类指标完成情况及存在偏差15三、项目跟踪结果的判定17四、影响项目绩效目标完成的主耍问题及对产出类指标完成情况预测17五、建议与改进措施18附件1评价底稿20附件2绩效跟踪管理评价表38报告摘要一、项目目标要解决的主要问题、项目绩效目标1、项目要解决的主要问题项目设立的目的是为了推进区域内教育的均衡发展，实现教育公平。同时通过加大对教育的投入，促进教育财政改革，关注弱势群体，推进社会公平，让闵行区域内农民家庭满意、低保家庭满意。2015年继续对闵行区农村义

3、务教育及城市低保家庭的中小学生提供免费营养午餐，补贴对彖准确率达到100%,受助学生家庭的满意率不低于90%。2、项目绩效目标(1)项目预算编制的正确性97%以上；(2)项口预算资金执行率100%；(3)2015年完成向农村及低保家庭义务教育学生提供免费营养午餐，补贴资金850万元：目标完成率100%o其中：①2014年第二学期免费午餐补贴资金425万元、补贴学生4225名、H标完成率100%②2015年第一学期免费午餐补贴资金425万元、暂估补贴学生4225名，冃标完成率100%o二、项目预算安排和预算执行情况1、项目预算计算公式：营养午餐单价*9

4、个月/年*22天/月客受补学生数量;营养午餐单价标准：在市物价局核定在8元・12元标准范围内，由各学校根据学生午餐供应的实际价格中报专项补贴。2、项目资金安排：项目资金补贴总额原为850万元，其屮：区财政预算补贴资金850万元,占项目补贴总额100%o其中:(1)2014年第二学期计划执行425万元；(2)2015年第一学期计划执行425万元。但由于2015年8月30日市政府部门发文扩大了项口受补学生的范围，项口资金安排应调整年度预算。(因调整人数目前诣在统计与核查中，补贴人数按暂2014年第二学期暂估)。3、项目预算实际执行情况：截至2015年8月

5、31日止，实际支付财政补贴资金总计430.1303万元，补贴学生4225名。预算执行率为101.21%(其中7.0538万元为后补2014年度应付未付部分），资金执行与项目实施进度相一致，支出金额全部用于农村家庭及城市低保家庭学生的午餐补贴。三、项目绩效指标完成情况截至2015年8月31日，项目已完成2014年第二学期免费午餐补贴学生4225人，实际完成率100%、完成及吋率100%、午餐质量安全率100%o产出类指标了项目内容年度指标万元实际完成补贴学生数实际完成率％质量达标率％项H完成率2014年第二学期4254225名100%100%项目完成率

6、2015年第一学期425合计8504225名50%100%木次跟踪期间为：2014年第二学期（2015年1月1日至8月31日），跟踪期内各项主要绩效指标完成情况良好。政策范围内的45个区直管公办学校已经全部覆盖；受助学生合计4225名，其中：受助的农村家庭学生3645名，免费午餐补贴365.01795万元;城市低保家庭学生580名，免费午餐补贴58.05855万元；后补上年应支付学生补贴73人、支付补贴资金7.0538万元。四、项目跟踪结果判定经本单位自评，本项目判定结果为运行正常。五、存在问题1、预算执行及时性不够项冃历年预算调整较多，补贴资金每年

7、存在后补情况，影响了政策执行的及时性。2015年补付2014年的免费午餐补贴资金7.05375万元涉及21所中小学校73名学生。2、缺少项目实施具体方案项口管理部门主耍工作放在做好政策实施流程的管理，集屮在做好受助家庭学生数据统计申报、复核和落实补贴资金为主，缺少项冃实施具体方案。其中包括年度二次受补学生资料的审核、复核时间节点；后续下达资金的执行、政策兑现过程跟踪管理；补贴学牛准确度的考核等，会影响政策履行的及时性;同时未设置相关流程保护受补学生家庭隐私内容，会使项目实施准确率目标受到影响。2015年农村义务教育学生营养午餐专项资金财政支出绩效跟踪

8、评价报告一、项目概况(-)项目立项程序和依据为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20Q2020年