不符合关闭证实

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1、不符合关闭证实资料1、辽宁奥克化学股份有限公司总裁办公室不符合事实描述：该部门未能提供有关产品特性趋势和供方方面的数据分析证实材料。原因分析：1、对程序文件理解不够。2、缺少对相关产品特性趋势和供方方面的数据收集、分析情况的监督、抽查，造成不能及时了解该过程相关部门、活动执行情况。纠正措施：1、学习数据分析管理程序，深入了解文件规定内容。2、指定责任人每月定期对归口程序中相关部门执行情况进行检查，并将结果传递到考核部门，记入考核范围。证实清单：1、数据分析培训记录。2、产品特性趋势和供方方面的数据收集、分析报告。3、数

2、据分析过程中相关部门执行情况的检查记录。2、辽宁奥克化学股份有限公司总裁办公室不符合事实描述：查外来车辆、人员控制时，提供的《外来车辆（人员）登记表》记录的2007年9月4日17：00，一台送环氧乙烷罐车，车牌与未登记，也没有对是否带阻火器、灭火器、有无烟火进行控制的证实。原因分析：1、2#岗值班人员5：00下班，未将2#岗大门关闭，造成未登记下厂。2、公司要求5：00以后由1#岗值班人员兼管2#岗工作，1#岗人员未及时登记。纠正措施：1、建立、完善门卫交接班制度，对交接班做出明确的规定。2、2#岗值班实行24小时值班

3、，保证对外来人员车辆实施24小时不间段监控。证实清单：门卫交接班制度。3、辽宁奥克化学股份有限公司932装置不符合事实描述：2007年5月27日宏伟区公安局消防科下达六份《责令限期整改通知书》。现场审核时未见到限期整改通知书中关于环氧乙烷储罐设置可燃气体泄漏报警装置予以整改的《火灾隐患整改复函》或其它有效的证据。原因分析：1、因可燃气体泄漏报警安装位置正值喷漆之处，可由喷漆措施保证。2、可燃气体泄漏报警已购买，因生产任务紧张，无法停产，无法清EO储罐，造成暂无法安装。纠正措施：10月1日前安装完毕可燃气体泄漏报警装置，

4、并请消防队现场验收。证实清单：安装完毕的图片。1、辽宁奥克化学股份有限公司生产管理部不符合事实描述：未提供2007年3月发给技术质量部的安全帽的发放记录，也未能提供安全帽供方，辽阳鑫瀚物资有限公司的劳动防护用品经销许可证和安全帽的检测报告。原因分析：因生产管理部负责安全文件资料负责人到聚醚公司陪审，未在现场，因此未能及时提供现有有效记录。纠正措施：1、提供2007年3月发给技术质量部的安全帽的发放记录。2、提供安全帽供方，辽阳鑫瀚物资有限公司的劳动防护用品经销许可证和安全帽的检测报告。证实清单：1、提供2007年3月发

5、给技术质量部的安全帽的发放记录。2、提供安全帽供方，辽阳鑫瀚物资有限公司的劳动防护用品经销许可证和安全帽的检测报告。2、辽宁奥克化学股份有限公司项目开发部不符合事实描述：实验室的化学品未按其化学性质及危险等级进行分区、分类标识管理。现场未见相应危险化学品的MSDS指导文件。常压实验室的水池有水泥残留现象。原因分析：1、日常只重视实验项目的开发，未关注日常管理。2、项目开发部部长由刘副总裁兼任，经常外出，未有时间关注日常管理。纠正措施：1、将日常的卫生管理纳入绩效考核，做为项目开发部短期内(第四季度)的主要考核指标。2、

6、明确安全员，负责项目开发部的安全管理，收集危险化学品的安全技术说明书。3、指定药品专管员，负责按相关要求管理化学品及危险化学品。明确课题负责人负责转换安全技术说明书，并下发到相关部门及人员。证实清单：1、项目开发部安全员的任命及药品专管员任命。2、绩效考核中加入卫生考核一项。3、整齐摆放的图片。1、辽宁奥克化学股份有限公司项目开发部不符合事实描述：现场发现以下抽查的作业文件均无体系受控编号，未列入体系统一管理。项目开发部的作业文件：实验室仪器药品管理规定及实验室卫生管理规定。化学车间的作业文件：罐区安全操作规程及甘油醚

7、工艺技术规程。原因分析：1、项目开发部人员对文件管理程序理解不够，不清楚什么样的文件应纳入体系管理。2、化学装置工艺员未直接接触体系文件，对文件管理程序文件内容不清楚。纠正措施：1、培训文件控制程序，使之能够完全理解。2、对本部门的文件进行自查，纳入体系管理。证实清单：1、文件控制程序培训记录。2、体系文件清单。2、辽宁奥克化学股份有限公司吉林奥克不符合事实描述：现场巡视发现，储罐区应急使用的冲洗设备洗眼设施设备在多台设备中间，空间窄小无法通过，需应急时无法发挥应急作用。原因分析：对标准理解不深，对《应急准备与响应控制

8、程序》和（事故、环境）应急预案学习不够，执行不力，未按要求在适宜处配置应急使用的冲洗设备和洗眼设施。纠正措施：重新学习标准“4.4.7”、《应急准备与响应控制程序》及应急预案的有关章节，由制造部负责在车间二楼204装置旁和一楼中大门旁各增设一套冲洗设备及洗眼设施，在9月15日前完成。证实清单：1、培训记录2、设备安装图片8、不符合