牛栏沟审核内容和日程安排

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1、内部审核实施计划编号2012-89受审核单位名称：牛栏沟项目部地址：云南昭通一、审核性质：内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核√二、审核目的：审查受审核单位质量/职业健康安全/环境管理体系是否按标准和体系文件要求有效运行√三、审核依据：GB/T19001—ISO9001:2008√GB/T24001—ISO14001:2004√GB/T28001—OHSAS18001:2001√GB/T50430-2007√手册√程序文件√其它文件各种管理规定√产品/服务范围：水利水电施工等工程四、审核范围：1.受审核单

2、位与管理体系有关的职能部门/活动√2.管理体系手册覆盖的所有办公、施工、服务场所及所有条款。√五、审核组审核组成员表代号姓名职务性别单位专业联系电话A罗燕秋组长女院工程管理部13698772930B柴磊组员男院工程管理部C刘诚诚组员男牛栏沟项目部审核日期：2012年11月12日至11月15日地点：云南昭通审核内容和日程安排时间审核人员：ABC13日8：30～12：00查看现场13日14：00至14：30ABC内审首次会议（项目部领导、部门、厂队负责人等）与项目部领导沟通：3.3/5.4.2项目部体系的策划；3

3、.2.3、3.2.4／5.4.1.1/5.4.2.3目标的制定,质量目标管理制度的建立与实施3.4/6.1、6.3、6.4人员、技术、资金、设备等资源的配置4.2、4.3/5.5.1各级岗位职责的确立13日14：30至18：00A监理部QEO7.1/项目监理规划、监理细则的策划QEO6.2/6.3/6.4/项目人员、基础设施配置及工作环境管理QEO7.5/9.2.3/9.2.4/9.3/监理过程实施、监控监理服务考评、发现问题的处理及改进14日8：30至10：00A设计部QEO7.1/7.3/9.2.4/9.

4、3设计过程策划及控制、设计文件校对审核及不合格品的控制QEO7.5.1f)项目的现场服务14日10：00至12：00A工程技术部：文件管理QJ3.5/Q4.2.4、4.2.4，5.4.2.2技术文件和资料的管理；业务相关的文件资料（包括试验记录）的管理，适用法律法规及其他要求的收集等；QEO5.4.2.1相关的重要危险源/环境因素的识别及控制措施；建筑材料、构配件和设备管理QJ８.1、8.2/Q7.4对工程使用的建筑材料、构配件和设备技术要求、职业健康与环保要求是否明确；分包管理QJ9.3.1、10.5/Q7

5、.5.1、7.5.2项目施工前对分包方施工或服务要求的所有相关交底(包括安全和环境)；对分包方施工方案的审核批准；对分包方施工条件进行确认和验证；对分包方施工过程的监控；施工措施、作业指导书、规范、图纸等的发放；对分包方施工过程的监控；施工过程的质量管理记录。对特殊过程和突发事件的监控；工程成品及半成品的保护措施及实施;施工准备QJ10.4开工申请、监理批复等施工质量管理QJ10.1、10.2/Q7.1施工质量管理制度的建立；施工组织措施策划，质量管理策划是否包括了15项要求，是否得到批准并得到业主、监理的认

6、可；QJ10.5施工过程中的质量管理记录，包括施工日记及专项施工记录，交底记录，图纸接收发放，设计变更的有关记录；QEO9.3、9.5.2、9.5.3不合格品处置，纠正预防措施的制定；QEO9.4数据分析的实施QEO5.4.2.1重要危险源/环境因素的识别及确定、清单QEO8.1/技术方案及措施中重要危险源/环境因素的控制措施、专项安全措施的编制；QEO5.4.2.2适用法律法规及其它要求的收集；14日14：00至18：00A安全监察部：5.4.2.1重要危险源/环境因素控制清单建立及动态管理;5.4.2.3

7、厂队安全/环境管理目标分解、完成情况检查、考核；5.4.2.4对重要危险源、环境因素控制和改进方面是否制定了管理方案;6.2安全教育、培训；8.1重要危险源/环境因素控制措施制定；9.2.5.2部门适用的法律法规及其它要求的识别、运用.8.2应急预案归口管理；9.2.3监督检查及考核制度，以及执行情况;9.5.2/9.5.3事故/事件处置以及纠正/预防措施的实施，事件/事故台帐建立；9.2.1顾客满意信息;9.4数据分析记录；9.2.5.2.合规性评价15日8:：30至12：00A质量管理部：目标管理QJ3.

8、2质量目标管理制度的建立体系的策划和建立QJ3.3/QEO4.1.1包括对公司制定的质量管理体系、职业健康安全管理、环境管理体系的响应与实施；质量管理制度的制定；文件管理QJ3.5/QEO4.2.3，4.2.4，5.4.2.2公司体系文件的管理，业务相关的文件资料的管理，适用法律法规及其他要求的收集等；职责权限QJ4.3.3/5.5.1本部门的质量管理职责权限的确定施工质量检查与验收QJ11.1/Q