温泉街道群防群治专职人员经费绩效评价自评报告

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1、2017年度温泉街道群防群治专职人员经费绩效评价自评报告一、项目总体情况2017年，该项目主要任务是：配备治安巡逻保安，加大治安巡逻力度，发现问题及时采取措施，保障辖区治安稳定。围绕上述任务，本年度该项目目标：辖区内无发生重大案件，群众平安建设满意度进一步提高，实现辖区治安稳定。本项目2018年度预算申报数75.6万元，当年度部门预算批复数75.6万元，当年实际到位75.6万元，支出74.58万元,本年度结余金额1.02万元。本年度主要支出内容为群防群治队伍劳务费的发放。项目实施保证了治安巡逻保安的配备和辖区治安的安定稳定。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效

2、自评得分及等级项目绩效评价得分77.74分，等级为良。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标5个，实际5个，具体情况如下：1.投入-成本目标-预算执行率100%，实际完成100%。2.效益-可持续影响目标-抓获各类违法人员数≥835人，实际完成100%。3.效益-可持续影响目标-入户走访数≥12600户，实际完成100%。4.产出-数量目标-聘用保安人员≥40人，实际完成100%。5、产出-数量目标-受保障社区数7个，实际完成100%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议巡逻保安存在一定的流动性,因此,预算与实际拨付的金额存在一定的差额

3、,属于正常情况。暂无发现其他的问题。（四）绩效评价指标得分具体分析1.投入类共性指标分值18分，得分17.84分，其中：（1）时效情况-目标完成率评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。实际情况：目标完成率=1个/1个=100%。得分：6×100%=6分。（2）支出情况-预算执行率评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。实际情况：预算执行率=745800/756000=98.65%得分：6×98.65%=5.92

4、分。8（3）支出情况-资金使用率评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。实际情况：预算执行率=745800/756000=98.65%得分：6×98.65%=5.92分。2.过程管理类共性指标分值44分，得分29.9分，其中：（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。实际情况：成立了评价工作组，工作组成员马清平、吴广宇、林涛、郑治

5、锹。得分：6分。（2）绩效管理-目标编制数量评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。。实际情况：期初编制5个绩效目标。得分：3×0.3=0.9分。（3）绩效管理-目标个性化程度评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”8类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。。实际情况：编制5个产出与效益类目标。得分：3×0.5=1.5分。（4）绩效管理-目标全面程度评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2

6、.5分）。实际情况：期初编制三类5种目标。得分：5/10×5=2.5分。（5）绩效管理-目标完成质量评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。实际情况：目标完成质量=（100%+100%+100%+100%+100%）/5=100%。得分：6×100%=6分。（6）绩效管理-预算执行监控情况评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。实际情况：项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告。得分：5分。（7）绩效管理-预算执行监控情况8评分标准：分值2分，项目列入

7、财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。实际情况：项目已列入财政重点监控名单并已填报监控表和监控报告。得分：2分。（8）项目管理-项目管理制度健全性评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。实际情况：无项目管理制度。得分：0分。（9）项目管理-项目管理制度执行有效性评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此

8、项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得