库房作业程序

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1、1.目的明确仓库作业流程，使仓库物流作业有所遵循。2.范围公司仓库人员及仓库材料作业均依据本程序。3.职责3.1收货区3.1.1来料的及时收货，准确清点来料数量并作好记录。及时通知进料检验人员进行品检。核对采购单。保存好发票统一交至财务部3.1.2将合格材料及时送至材料库房入库。作好交接记录。3.1.3通知采购处理验收不合格之材料3.1.4维护收货区环境及秩序。3.2工具与毛坯仓库3.2.1维护保管好原材料和工具，作好材料与工具的进出库登记。3.2.2材料与工具标记清楚（材料名称，型号，数量）3.2.3给生

2、产线准确及时发料与领用工具。3.2.4通知采购处理不良材料与不合格工具。3.2.5不定期清点库存材料与工具，维护帐面数量与实际数量一致。3.2.6盘点。3.2.7维护好库房环境。3.3成品仓库3.3.1成品之维护与管理。3.3.2出货时的打包。4.依据:5.作业流程。流程图责任人相关文件及表单开始供应商送货多退少补收货，清点入原材料库发料生产入成品库检验MRBN成品检验YN检验出货打包Y不合格品处理N结束Y供应商收货区供应商品管仓库仓库生产线FQC生产线仓库库房库房《采购管理程序》〈暂收单〉《不合格品控制程

3、序》〈材料领料单〉〈材料/成品退库单〉〈材料报废单〉〈材料调整单〉〈材料转移单〉《生产作业管理程序》〈成品/半成品送检单〉〈成品/半成品入库单〉《库房储存与管理程序》《不合格品控制程序》〈成品/半成品出库单〉《入库&出货管理程序》6.作业说明6.1货物到收货区后，收货人员对货物进行数量的清点，并检查包装有无破损。然后根据供应商送货单内容开收料单请IQC进行检验。6.2收货人员在开收料单时要检查送货单内容是否与采购单或申购单内容一致，不符部分不许收货，交由采购处理。6.3对于IQC检验OK之材料，收货人员要及

4、时将材料交给原材料库人员作入库处理。6.4对于IQC检验不合格之材料，收货人员要及时通知采购作退料或作MRB处理。6.5库房人员要作好材料的储存与管理，具体参阅《库房储存与管理程序》。6.6材料库房人员收到生管计划员的工单领料单后，要及时准确发料，并作好登记及料帐处理。6.7所有的材料的进出，转移都要有填写相应表单，并有相关人员签核，没有表单，库房人员不许作材料的进出，转移作业。6.8成品库房人员一定要收到品质部的品检合格单后，才能作成品的入库。6.9成品库房人员收到销售部出货通知单后，要根据出货通知单的要

5、求及时准确作好打包，并填写〈成品/半成品出库单〉及〈成品送检单〉送交OQC检验。6.10成品检验合格后，库房人员要及时通知生管计划员和销售部作好出货准备。6.11成品检验不合格，库房人员要及时通知生管计划员作处理。7相关文件《采购管理程序》《不合格品控制程序》《生产作业管理程序》《库房储存与管理程序》《入库&出货管理程序》8记录管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注1BLM-07-01A收料单是物流部一年2BLM-07-02A材料领料单是物流部一年3BLM-07-03A材料/成品退库单是物流部一

6、年4BLM-07-04A材料报废单是物流部一年5BLM-07-05A材料调整单是物流部一年6BLM-07-06A材料移转单是物流部一年7BLM-07-07A成品/半成品入库单是物流部一年8BLM-07-08A成品/半成品出库单是物流部一年9．附件附件一：收料单宁波市鄞州雄成液压元件厂收料单收料单编号：收料员:日期：料号　品名　订单号　供应商名称　发票号　发票数量　送货数量　差异数量实际数量　备注　报废数量退货数量再送货Y/N再送数量不良原因代码　　数量　　　　　合格供应商外观尺寸功能□EPR/PPR□BR/

7、CR接受数量判退数量检验员品保主管核准入库人员仓储主管核准　　　　　　　材料审核会议（MRB）部门判定/签名最后判定工程□行动转嫁品保□0.接受3.挑选6.供应商采购□1.退厂商4.返工7.蓝光生产□2.报废5.仅收此批□最后判定□本单一式四联1.白色联（收货单位留存）2.绿色联（品保单位留存）3.红色联（原材料库留存）4.黄色联（会计单位留存）附件二：材料领料单材料领料单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位领用数量备注计划数量实际数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　库房：　采购：　　核准：申请人：　（白联：库房人员存档黄联：财务部门存档红联：申请部门存档蓝联：存根联）附件三：材料/成品退库单材料/成品退库单NO：日期：工单类型工单号料号品名库别单位退库数量备注计划数量实际数量品保：库房：采购：　核准：　申请人：　（白联：库房人员存档黄联：财务部门存档红联：申请部门存档蓝联：存根联）附件四：材料报废单材料报废单NO：日期：工单类型工单