成品仓管理规定

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1、SATOW成品管理规定文件号：ST-WI-11/002发布日期：版本/版次：生效日期：页次：3/11、口的为了加强成品的仓储管理，规范成品收发存流程，明确各部门职责，确保成品的安全完整。2、范围适用于公司所有成品（含外购成品）的收发存管理。3、职责3.1制造部：负责填写成品入库单、成品检验报告传递和成品入库时搬运；负责库存呆滞成品的更改。3.2QA：负责成品入库前检验确认。3.3.财务部：负责产品出库单据的审核、批准；对仓库帐实监控、对数据的准确性进行评价；从成本角度对成品消化方案的可行性进行分析、确认.3.4仓库：负责对入库成品收、发、存及仓库现场6S

2、的管理；负责对库存数据的准确性、及时性进行维护，并通过各类报表形式向相关部门发布。3.5销售部:负责成品库存数量的控制、对呆滞成品提出消化意见,并跟进落实;负责库存成品更改指令的下达；负责成品岀货信息的下达；负责产品岀库时车辆安排和总体I办调工作。3.6研发部：负责对呆滞成品消化方案中的技术问题进行确认、审核。3.7生产计划部门负责安排库存成品更改的进度计划。3.8总经理（或委托人）负责批准库存呆滞成品的处理和更改。4、要求和说明：4.1入库4.1.1成品卜•线后，由制造部成品物料员填写《成品入库单》并报检，经QA检验合格并出貝《成品检验报告》，在《成品

3、入库单》上签名后，通知成品仓管员入库。4.1.2入库成品应按产品要求堆码，严禁超高、倒置；外箱封条完整、标识统一，必要时须加安全防护。4.1.3生产制造部门的物料员负责产品入库单的填写，经部门主管签名确认。若填写不完整、无检验报告,仓库冇权拒收。4丄4贵重产品（液晶、高科等产品两台以上包装）进仓前，制造部需每箱过秤，入库时将称重记录与成品入库单一同交给仓管员。仓管员有疑问时，可与物料员当场对产品进行拆箱检验，确认是否存在短装、错装现象。SAT0W成品管理规定文件号：ST-WI-11/002发布日期：版本/版次：生效日期：页次：3/24.1.5成品仓管员接

4、到入库单和检验报告后，应及吋安排成品的存放区域。入库吋，物料员应听从仓管员的安排。4.1.6对于试产机、样机、市场返修机等非正常入库的成品，必须经过QA检验员检验合格，成品仓管员当场确认数量后方可封外包装箱，否则成品仓管员有权拒收。4丄7外购成品入库时，相关采购员按要求填写《成品入库单》，经QA检验合格后方可入库。4.2出库4.2.1《产品出库单》必须经财务部负责人或经授权的人员审批后方可生效，原则上当日开单，当日发货;当H开单因故未发货时，必须由业务部门主管签字确认，经仓库主管同意后，方可出货。422销售部门业务人员须提而2小时将出货信息卜•达到仓库，

5、仓库接到通知后根据出货数量，做相关准备。423出货时，成品仓管员应先备货，再核对实物同出货单的客户、型号、数量是否相符，内销产品需详细记录产品流水号等相关信息。确认无误后方可组织搬运。424产品岀库时，仓管员负责现场指导、监督搬运人员进行装车；搬运结束，仓管员负责指挥清理现场、整理卡板、工貝归位等工作。425所有成品岀货必须经成品仓库发岀，未经允许私自发货，因此给公司造成损失的，将追究其责任。426外购产品、试产机、市场返修机等成品出库吋，必须先经销售部人员确认（必要吋销售部门联系研发部门相关人员一同确认），仓管员再详细记录产品的型号、数量、供应商等信息

6、。4.3储存4.3.1产品收发结束后，仓管员应及时过卡，保证帐、卡、物数据的一致。432仓管员应不定时对仓库成品进行整理，维护仓库库容、库貌的干净整洁，按成品的特点进行堆放、保管，并做好标识。433每日进行巡查，保证仓库的安全，及时消除各种不安全隐患。434每日上午10点前成品仓管员将前一日的《收发存日报》（电子档）发送至各部门相关人员，并对信息的及时性和准确性负责。4.3.5月末进行盘点确认《收发存H报》的准确性，反映库存成品状况。4.4库存成品的更改及消化SATOW文件号：ST-WI-11/002成品管理规定发布日期：版本/版次：生效日期：页次：3/

7、3441库存成品需要更改吋，由销售部门负责下达《制作通知单》，通知单需注明更改原因、对更改物料的处理方法及完成日期，并知会相关部门。442制造部凭《制作通知单》填写《产品岀库单》，经部门主管审批后到成品仓库领取成品。4.4.3库存呆滞成品的处理，按照经过总经理批准的意见执行。444更改后的产品入库时，物料员应在入库单“备注栏”注明《制作通知单》的生产单号，以便仓库进行跟踪管理。445对于库存半成品或零部件不完整的残次品，仓库将相关信息提供给PMC,由PMC跟踪出具解决方案并限时处理。6、相关文件无7、相关记录《制作通知单》《成品入库单》《产品出库单》《产

8、品更改通知单》《成品日报表》《借机刀报表》编制：审核：批准’出库流程图