差旅费报销补助标准

《差旅费报销补助标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、差旅费规定及标准为规范公司商务及施工出差管理，特制定本制度，适用于公司内因工作需要出差的全部员工。1.定义1.1本制度中的员工出差分为短途出差和长途出差。1・2由公司出发可当日往返的异地短途出茅，行程在12小时以内的视为止常出勤，行程超过12小时的为短途出差。1.3长途出差指需在外住宿的出差。2.办理程序2.1出差人员借款需持批准后“请款单”，列明用款计划，由木人签字后，经总经理和财务部审核后方可借款，具体审批流程以财务支付制度为准。2.2审核人员根据有出差人签字确认的“出差旅费报销单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。2・3凡与费用标准规定的地点、天数、人数、

2、交通工具不符的并旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。2.4出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。3.费用标准3.1交通1、出差交通工貝应选择经济合适的交通工具，以长途客车、火车、轮船为主要交通工具，路途超过8小时以上可屮请乘坐飞机经济舱。2、市内交通费原则上只报销公交车费，不予报销出租车费，但遇特殊情况除外。附：出租车特殊情况1）出差目的地较远，没有公共交通工具。2）携带巨款或觅要文件，需确保安全。3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫。4）陪同重要客人外出。5）业务特殊或夜

3、间办事不方便。6）其他。报销出租车票时需列明起始位置和原因。报销交通费用需要提供费用明细及起点、终点及乘车时间。3.2住宿1、员工住宿标准以不超过当地连锁酒店或快捷酒店价格为准，一线城市不得超过300元/天，二线城市不得超过200元/犬。陪客户入住超过标准酒店提前申请后除外。2、公司所有员工出差住宿报销时按照实际应住宿天数计算。当天只能报销一天标准的住宿费。3、住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均曲住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人门行赔偿，不能报销。4、住宿发票上必须注明起止□期、入住天数，并与行程计

4、划保持一致。5、若长期需在外地工地现场工作的员工，需考虑经济的住宿方式，如在当地租住房屋等。1.3补助1、去工地人员补助20元/天。2、长途出差员工的出差补助按F1计算，以离开公司的时间到返回公司所在地时间为准计算天数（返回时间以票据到达时间为准），实行24小时制，超过12小时的员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助。3、对于从公司出发且当日往返的异地短途出差，以离开公司的时间到返回公司所在地时间为准（返回时间以票据到达时间为准），行程超过12小时，员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助；行程在12小时内视为正常出勤，比照去工地人员标准执行，不享受出差待遇。3.4交际费1、出

5、差期间产生交际费应捉前跟公司领导巾请（包括预计费用），同意后方可报销交际费。没有提前中请的交际费公司不予报销。2、不列入差旅费报销单，另行单独填写“报销单”，与差旅费同时报销。若岀差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退凹处理；发生交际费用扣除相应的补助。希望各位员工严格遵守此规定，并以公司经济适用为出发点。本制度自即□起执行。后附各种报销及中请表格。大连翊圆科技发展有限公司2015年9月1日出差旅费扌良销单aso,*仕大耳昭无D技岸第农捋20卒nq々证65单位：费用报销单20年月日共附凭证张fa时间出发地nQH♦t*(t)ff市內交S♦出▲朴助*它小时金n实

6、A包干MA>•<介ff金计£任♦人Kf：万ftfi怡