原物料采购管理办法

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1、原物料采购管理办法1计划1・1原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下六个月销售计划，品管部据此做出的下个月及下六个月用料计划，生产部提供的上期库存情况表，编制下个月及下六月的原料采购计划。1.2包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划、品管部（畜禽部、肉品加工厂）做出的编织袋（包装箱）用量计划，编制采购计划。1・3劳保用品、办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。1.4零配件、药品的采购计划采购部根据生产部、品管部报来的零配件及药品月需求量，编制采购计划。2信息收集与分析2.1采购部应掌握主要原料的产地分布，当年收成、

2、加工期、交易渠道、运输方式、质量、库存及国家产业政策、市场供求关系等资讯，填写“原料行情周报表”和“原料采购分析报表（周、月）”供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。2.2采购部须以电话、传真等多种方式，随时向供应商询价，以了解原料市场行情变化情况。2.3采购部在实施原料采购中，须坚持货比三家之原则，根据供应商历次供货的信誉、交货期、价格、应变能力等因素，选择理想的供应商及合理的采购价格。2.4对包装物、劳保用品、办公用品、药品、零配件、器材等，采购部应根据公司的要求、标准，采取供应商报价，深入厂家了解产品质量等办法，广泛收集信息、然后选定三家以上供应商进行议价。2.5采购部将

3、下月所需原物料的数量、价格、可选择供应商等资料汇总后，提供采购委员会讨论、决策，每种原物料的可选择供应商不得少于两家.3核准3.1采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯，做出采购决策。3.2采购部根据采购委员会的决定，向供应商订货，开“原料采购申请单签订采购合同，实施采购作业。3.3采购部须随时注意市场行情变化，如遇价格上涨，则可考虑多进货，如遇价格下跌，则适时要求供应商降价，并及时掌握最新价格。4合同1所有原料采购都必须签订合同，合同一式三份（一份采购部自存，一份交供应商，一份交财会部）。信件和数据电文可以作为合同附件，应注意互相之间时间和内容的一致性。2如市场行情发

4、生变化，合同需更改，须由采购部经理报送总经理核准后才可变更，必要时，可临时召集采购委员会讨论决定。3采购合同内容由当事人约定，应将以下内容明确、清楚、具体写出，不得含糊其辞：⑴标的；（2）数量；（3）质量；（4）价格；（5）包装；（6）交货期限；（刀验收地点及办法；（8）交货方式及地点；（9）付款条件及付款方式;（10）保险；（门）运输损耗的承担；（12）违约责任。4所有合同经采购部经理签字后，报送总经理审定签字，加盖公司合同专用章后生效。合同签订后若有异议，应按《合同法》有关规定处理。5交货期控制5.1合同签定后，采购部必须追踪，督促交货进度。5.2采购部根据原料客户发货情况

5、，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。5.3每批料收货结束，采购部应对其品质、价格及“合同履行情况”、“采采成本”进行分析评判，登记入供应商资料卡内，作为以后选择供应商之依据。5.4包装材料、劳保用品、办公用品等选定供应商后，采购部根据库存情况通知供应商安排交货日期与数量。6异常情况处理5.1如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书面通知供应商处理。6.2如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请T总经理核准T采购部询价、比价T总经理核准T采购部采购T品管部或使用部

6、'1验收。6.3因品质

7、不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。7货款结算7.1采购部根据所订原料的到货期及付款条件，测算资金的使用时间，填报“原料采购用款计划”报财会部筹款，每周应提报“付款计划”报财会部和总经理。7.2一批原物料验收完毕，采购部应及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。6.3原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有：采购申请单、合同、验收单、发票。7.4采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务，防止出现差错。8带款提货及预付货款管理(本款提货人不得是新进员工)8.1在部分原物料紧张处于卖方市场时，供应商坚

8、持要求先款后货，因而需要带款提货，其所需货款须由采购部、财会部和总经理严格审查批准方能办理。8.2带款提货必须确保采购资金的安全，须待货物发出并拿到有效凭证(铁路领货凭证)后方可办理付款。钱货两清，资金不能受损失。8.3汇票特户和信用卡转帐，在具体付款之前，须经采购部经理审核，呈报总经理批准，由财会部授权办理。5.4如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款，采购部要责成具体经办人员尽快追回，必要时应采用法律手段追回。8.5必要的原物料预付货款应遵循以下几点：(1)必须是信用良好