【精品】07管理评审管理规定

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1、管理评审管理规定1范围规定了公司管理评审的内容、方法和要求。适用于公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况与效果的评审。2职责2.1总经理主持评审管理体系运行状况与效果，审批管理评审报告。2.2管理者代表负责管理评审工作的组织、协调，向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告，组织落实评审提出的改进措施。2.3总经办负责管理评审工作的计划与组织，收集/提供评审所需资料，编制管理评审报告，跟踪验证各部门对评审提出的改进项目与纠正预防措施的执行情况。2.4各部门负责组织本条线、本部门的自我评审，提交自我评审资料，组织落实有关改进措施。

2、3工作流程3.1管理评审周期管理评审每年至少进行一次，一般在年度内审后进行，间隔期不超过十二个月。出现下列情况之一时总经理可决定增加管理评审：3.1.1公司组织结构、职能发生重大变化时；3.1.2市场需求或产品结构发生重大变化时；3.1.3质量、环境、职业健康安全体系需作重大调整时3.1.4国家有关质量、环境、职业健康安全的政策、法律法规和其他要求发生较大变更3.1.5发生重大质量、环境、职业1康安全事故时3.1.6顾客或相关方有严重问题投诉或连续投诉时;3.1.7内部审核发现严重不符合时。3.2管理评审内容3.2.1现有质量、环境、职业健康安全管理方针

3、的适宜性;3.2.2上年度质量、环境、职业健康安全管理目标指标完成情况的评价/总结，下年度目标指标的确定；3.2.3组织机构、资源配备的合理性、有效性；3.2.4顾客满意度调查结果；3.2.5顾客、相关方对质量、环境、职业健康安全方面的投诉；3.2.6内审与外审的结果；3.2.7管理体系运行的充分性和有效性；3.2.8质量、环境、职业健康安全管理与相关法律法规和其他要求的符合性；3.2.9纠正、预防和改进措施执行情况；3.2.10重要环境因素、重要危险源的控制情况；3.2.11职业健康安全事件调查及分析的结果；3.2.12监视测量手段、方法的适宜性；3.

4、2.13以往管理评审提出的不符合项的跟踪验证；3.2.14对管理体系变更、改进的建议；3.2.15根据实际需要加入的其他评审内容。3.3管理评审形式在各部门、各条线自我评审（管理工作总结）的基础上，总经理召集公司领导班子成员和各部门负责人对公司管理体系运行绩效进行系统的、全面的评审。3.4管理评审准备3.4.1总经办在每年年初制定管理体系年度工作计划，规定本年度管理评审的大致日期和要求，并根据总经理确定的评审日期及要求编制本年度《管理评审计划》（GL/CH00-103-R-01）,就评审目的、依据、内容、议程、资料和部门自评任务等做出规定，在评审前15天

5、书面报告管理者代表，经管理者代表审核，总经理批准后网发并通知各部门。3.4.2各相关部门按照管理评审计划的要求，在充分自评的基础上形成汇报材料，经部门负责人确认后于评审会议前一周报送总经办。3.4.3总经办发布管理评审会议的具体日期、时间，若会期临时发生变化，由总经办通知公司领导班子成员，通知各部门参会人员。3.5管理评审实施3.5.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人与总经办相关人员出席。3.5.2管理者代表报告评审期内公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。3.5.3条线管理部门报告评审期内条线管理运行情况。3.5.4与会人员按评审计划规定的

6、内容逐项评审（讨论），决定管理体系及其过程、产品、资源配置等方面的改进措施。3.5.5总经理对评审内容及讨论、分析的结果作出综合评价，宣布评审结论，并对评审后的改进活动提出明确要求。3.5.6总经办应做好《管理评审会议记录》(GL/CH00-103-R-02)。3.6管理评审报告3.6.1总经办在管理评审会议结束后一周内完成《管理评审报告》(GL/CH00-103-R-03)的编制，其内容包括：3.6.1.1评审的目的、依据、内容和范围；3.6.1.2参加评审的人员及评审日期；3.6.1.3参评人员的共识和评审结论；3.6.1.4改进事项和要求。3.6.

7、2《管理评审报告》报管理者代表审核，总经理批准，总经办组织落实改进事项、责任部门和改进要求，做好改进过程中的协调工作。3.7改进的实施与验证3.7.1总经办依据《管理评审报告》(GL/CH00-103-R-03)^定的改进事项和改进要求，签发《管理评审决定实施计划》(GL/CH00-103-R-04),责任部门负责制定具体的改进措施，组织实施改进，并将改进实况与效果反馈总经办，接受验证。3.7.2总经办通过日常检查、内审、专题审核等方式对改进事项进行跟踪、验证，并将部门改进管理的态度和效果纳入绩效评价。3.7.3责任部门按《改进管理规定》的规定策划和实施

8、改进，效果不明显的改进项目须重新制定和实施纠正/预防措施，继续改进，直至符合、见