公司采购流程管理制度XX70811

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1、......word......专业资料、精品文档*****开发有限责任公司管理文件文件编号：CD-LHY-XZB-009页次：第1页，共9页文件名称《公司采购流程管理制度》发布日期2017年8月12日制订部门行政部修改日期第0次一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据工作需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物品的书面申请的整个过程。2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1）请购的部门；2）

2、请购物品所属项目；3）请购的用途；4）请购的物品名；5）请购的物品数量；6）请购的物品规格；7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；8）请购物品的需求时间；9）请购如有特殊需要请备注；10）请购单填写人；......供学习、参考、下载、分享......word......专业资料、精品文档核准审核制定******开发有限责任公司管理文件文件编号：CD-LHY-XZB-009页次：第2页，共9页文件名称《公司采购流程管理制度》发布日期2017年8月12日制订部门行政部修改日期第0次1）请购部门主管；2）请购单审核人；3）采购审核人；4）财务审核人；5）公司总经理；3、请购单及其提报规定

3、1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政部采购员；2)固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；4)日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；5)请购部门在提报请购单时应要求采购人员签字备份；6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请

4、购部门必须作出书面说......供学习、参考、下载、分享......word......专业资料、精品文档明。1)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。核准审核制定******开发有限责任公司管理文件文件编号：CD-LHY-XZB-009页次：第3页，共9页文件名称《公司采购流程管理制度》发布日期2017年8月12日制订部门行政部修改日期第0次4、公司物资请购单的提报部门1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由物业部门提报；2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。三、请购单

5、的接收及分发规定1、请购的接收要点1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；......供学习、参考、下载、分享......word......专业资料、精品文档1)对于紧急请购项目应优先处理；2)无法于请购部门需求日期办妥的应

6、通知请购部门；3)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采核准审核制定*******开发有限责任公司管理文件文件编号：CD-LHY-XZB-009页次：第4页，共9页文件名称《公司采购流程管理制度》发布日期2017年8月12日制订部门行政部修改日期第0次购的物资及产品的采购周期不应超过5天；2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托

7、代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；5)请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提报请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1)询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；......供学习、参考、下载、分享......word......专业资料、精品文档1)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集