金属非金属矿山安全生产大检查

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金属非金属矿山安全生产大检查“回头看”自查表单位名称（盖章）：主要负责人（签字人检查F1期：年月F1检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注安全大检査开展情况企业、系统、班组大检查方案是否制定；领导小组、检查专家组是否成立；自查自改承诺书和责任状是否签订；动员会是否召开；告知书和明白卡是否发放。各级安全大检查方案及相关文件查档案、会议记录等自查自纠是否做到全覆盖；排查出的隐患是否冇清单、台账，做到“五落实”；排查情况、整改方案及结果是否经主要负责人签字后公示；每周自查自纠是否报安监部门备案。各级安全大检查方案及和关文件査档案证照齐全具有采矿许可证、安全牛产许可证，工商营业执照、爆破作业单位许可证、施工队伍资质证及安全牛产许可证。《安全生产许可证条例》第2条、《民用爆炸物品安全管理条例》查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证书冇无及其有效性三项制度建设矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全牛产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程、采掘作业规程、设备检修作业规程、电力维修作业规程、井巷维修作业规程综合因素矿山企业应建立健全安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、隐患排查治理制度等《金属非金属矿山安全规程》第4.1条机构建设每个企业应设置专职安全管理负责人，设置专职安全科（人数不少于3人，小型露天采石场不少丁1人）《安全牛产法》第19条，39号令杳企业任命及设置安全科文件及资格证书 安全管理人员应山有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书及有效期成立技术科或与屮介服务机构签订服务协议情况2013年矿山监管要八―查阅文件或协议图纸矿山必须具备：矿区地形地质和矿区范围图、井上、井下对照图、采掘平面图、纵投影图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下避灾路线图《金属非金属矿山安全规程》第4.16条杳看各图纸并与现场对照是否-致培训教育新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，露天采石场不少于40小时，考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业是否建立培训档案（包括、培训计划统一档案表、考试卷、讲义、授课老师等）所有牛产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时同上矿山特种作业人员必须按照国家冇关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗同上第23条查企业特种作业人员台账及现场是否持证上岗安全投入矿山金业应当及时、足额提取安全费川，并按规处使用。在年度财务会计报告屮，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费川财务管理暂行办法》第22条査是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第5条查是否捉取及捉取标准是否符合规定隐患排査矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查屮发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查安全检查记录、隐患排查处理台账对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急悄况下应当采取的应急措施同上第33条查重大危险源档案及处理情况 应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条查是否制定应急救援预案及到市局备案情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成卩面纪要并附有专家名单同上第14条生产经营单位应当制定木单位的应急预案演练计划，根据木单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况安全标准化已达标金业安全标准化运行情况，耒达标企业完成口评、考评情况标准化实施方案现场检查外包施丁队伍外包队伍安全管理情况，企业是否与外包施丁单位签订安全管理协议以及执行情况；外包施工单位事故报告情况。现场检查防汛检查是否制定了防汛方案现场检查防汛检查记录，汛期隐患是否治理现场检查防汛物资配备情况，应急值守情况现场检査打非治违打非治违行动方案，开展情况市矿山打非治违专项行动方案查档案、查现场矿山整顿矿山整顿方案，关闭、整改提升工作开展情况市矿山整顿方案查档案、查现场班组建设是否建立班纽安全管理制度、班纽安全管理台账2013年矿山监管要点现场检查地下矿山安全大检查“回头看”自查表单位名称（盖章）:主要负责人（签字）:检查日期：年月日检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注2013年度重点工作安全避险六大系统建设情况安全避险六大系统建设规范现场检查尾砂胶结充填工作进展情况安全设施设计现场检查采空区治理情况釆空区治理专项行动方案查调查表、方案、进度采矿方法规范情况采矿方法专项行动方案查调查表、方案、进度 水患排查治理情况水患排查治理专项行动方案查调查表、方案、进度防中毒窒息专项治理防屮毒窒息专项治理方案查调查农、方案、进度火工品和放炮管理情况《金属非金属矿山安全规程》查制度、查现场领导带班卜-井制度落实情况查制度、计划、公示、考核奖惩情况开采设计是否有批准的开采设计及安全专篇查阅资料生产、开拓系统每个矿井、每个水平（中段）和每个采场至少育两个能行人的安全出口，安全出口的间距应不小于30m,安全出口设有梯子间或塔梯及36伏安全照明《金属非金属矿山安全规程》现场检查及掘进平面图及纵投影屮是否有标注采空区必须按照设计进行治理初步设计及安全专篇现场检查采矿方法必须符合设计耍求初步设计及安全专篇査采矿方法是否符合设计采场必须按照设计进行布置初步设计及安全专篇现场检查与图纸对照釆矿顺序按照设计进行进行开釆初步设计及安全专篇现场检查与图纸对照主要运输巷道必须按照设计进行布置（包括采场运输巷）初步设计及安全专篇现场检查与图纸对照采矿天井必须按照设计进行布置初步设计及安全专篇现场检查与图纸对照通风系统地下矿山应安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图《金属非金属矿山安全规程》第6.4.4.1条现场检査与与初步设计和安全专篇对照掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备现场检查与初步设计和安全专篇对照排水系统竖井、斜井、平嗣等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位5以上《金属非金属矿山安全规程》第6.6.2.3条现场检查与初步设计和安全专篇对照井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用同上第6.6.4.1条现场检查与初步设计和安全专篇对照 提升运输系统提升运输系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准耍求的设备、设施（提升井架、提升绞车、钢丝绳、罐笼、运输设备、装载设备等）安金规程以及文件耍求查检测检验报告、设计及合格证负责人员提升的竖井安装视频监控现场检查提升系统安装后背保护装置现场检查提升罐笼勾头达到双保险（锁链及固定勾头）现场检査推行和提高机械化装备水平现场检查开采深度超过50米的竖井必须完善提人装置现场检査过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器，并按时做防坠实验。《金属非金属安全规程》第6.3.3.3、6.3.3.2K25等条现场检查及记录提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和屮间车场，必须设阻车器或描车栏；斜井下部车场要建何躲避嗣室，并育明显的标志同上第6.3.2.6条现场检查提升司机必须持特种作业证上岗《矿山安全法》第26、27条现场检查建立立期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每刀应由企业组织冇关人员检查一次（设备运转记录、钢丝绳检查记录、交接班记录）《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3.23条现场检查供电系统山地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引口地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷《金属非金属矿山安全规程》第6.5.1.3条查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述矿山金业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图《金属非金属矿山安全规程》第6.5.1.8条查配电系统图有无及内容是否齐全通讯系统矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通《金属非金属矿山安全规程》第6.5.1.8条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验 地表调度室至井下各中段釆区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电嗣室、井下变电所、主耍泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统《金属非金属矿山安全规程》第6.5.5.4条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验建设项目安全大检查“回头看”自查表单位名称（盖章）:主要负责人（签字）:检查日期：年月曰检査项目检査内容法规依据检査方法检査结果备注合法文件建设项目预评价、设计、安全专篇初步设计及安全专篇杳批复文件及有效期建设情况安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用初步设计及安全专篇安全设施与主体工程是否同时设计、同时施工、同时投入使用主体工程（包括井简、各种巷道布置）初步设计及安全专篇杳井筒及各种巷道布置是否与设计一致建设项目未经验收合格不得从事非法生产36号令查建设项H是否存在边建设边采矿行为施工队伍资质及机构建设36号令查资质、协议及日志监理单-位资质情况36号令查资质、协议及日志