基础管理检查表

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1、部门：行政办公室门卫管理月份得分序号考核内容完成情况判定结论1抽查门卫职工上班考勤记录卡，是否对迟到早退者应记录并罚款。2查门卫室，《员工出门登记表》应按规定填写。3査门卫室，《请假条》应按规定填写。4查门卫室，外來人员及车辆应进行登记或填写《业务联系单》。5查门卫室，物资出门应填写《物资出门登记表》。6抽查门卫人员，不得无故离岗，或因故（如买饭.上厕所）离岗10分钟以上。离岗时应请人代岗或锁门，不能在门卫室内聚众闲聊。7杳门卫室，门卫室及周围环境应保持清洁卫心。8查门卫室，各类记录保持完整、清晰。9门卫人员精神面貌良好，待人礼貌，文明

2、。10序号考核内容完成情况判定结论1查各公司、分厂，每丿J是否及时编制全员动态表并上报股份公司人事管理部。2查各公司、分厂，在招收新工时，是否向人事管理部提交《人员需求屮请表》。3查各公司、分厂，是否有新工试用、考核记录？4查各公司、分厂，员工离退时是否向人事管理部提交《离退人员呈报表》。5查几名离职或工作调动人员，是否在办理移交时填写冇《移交清单》。是否保存冇《移交清单》。6查各分公司、分厂，是否有成文件化的工资分配方案？7查各公司、分厂统计员，是否按规定时间计造工资报表，并上报股份公司。8查各统计员，员工考勤中是否有人请假，请提供相

3、应的请假条。9查各门卫，员工请假出门是否提交有效的请假条，内容填写是否完整。10查各统计员，婚假、丧假、娩假是否按规定期限，是否送规定部门审批。11部门：人事管理月份部门：公司办公室公文管理W序号考核内容完成情况判定结论1公文发布时与公文相关的财务数据是否经总经理同意后发布。2是否收文后认真填写《收文登记表》，是否每份文件都登记上去了。3查收文后在送办屮，是否填写《文件处理单》，并附在送办的文件上。4查-•份己经办理的文件，《文件处理单》是否填写完善，并记录有办理情况。5查《文件处理单》及《收文登记表》是否和文件一同归档。6传真机是否指

4、立专人负责。7重要的传真件都冇复卬一份作底稿保存吗。有没有保存记录。8对于所有的发放文件，是否有文件发放登记？9查儿份发文，文件格式是否符介规范要求（如字体、排版、段落格式等）。10所有已经发放的文件是否都有存档？请出示存档记录。序号考核内容完成情况判定结论1查档案室档案材料借阅情况，是否冇人越级借阅或超权限借阅。2查阅各部门2009年度（存到档案室）的文件和资料归档或移交清单，是否能提供？3通过文件移交清单核对，是否按《档案管理操作规程》中规定的内容存入档案室？4查公司档案室，文件和资料的存放是否分类、整齐、有序，是否标识清晰？5档案

5、室，档案存贮环境是否适宜，是否做好防火、防盗、防潮、防虫害工作？6查公司档案管理员电脑，是否所有的存档文件和资料均输入到电脑系统中？7查档案管理员《档案资料查阅登记表》，是否有人借阅超出自己职权范围的有关资料？如果冇，是否办理了相关审批手续？8查档案管理员，有没有人过期借阅档案资料而没有及时归还？如果有，是否催还并向上级领导汇报过？910部门：公司办公室印章管理W序号考核内容完成情况判定结论1查股份公司办公室《印章发放登记表》，是否记录淸楚？是否有卬章持有人亲手签名？2查印章持有人，是否持有己签领的卬章。3查印章持有人，能否提供《印章使

6、用情况登记表》？4查公章持有人，有没有人（指本公司）因工作需要借用公章，若有是否经总经理同意并填写《印章使用情况登记表》并由借用者签名？5查印章持有人，是否未将公司印章外借或用于私人目的？序号考核内容完成情况判定结论1查财务出纳出差报销凭证，在附件中应有《出差证》。2查财务出纳出差报销凭证，所冇报销凭证都应是有效票据。部门：公司办公室出差管理月份得分部门：公司办公室办公用品管理月份得分序号考核内容完成情况判定结论1查各部门物资仓悍，办公用品的购买应先填写《物资中购单》，抽查几份有关办公用品的《物资中购单》，是否按规雄进行审批。2查各部门

7、物资仓库，1000元以上的办公用品，应由总经理审批。3查各部门物资仓悍，办公用品的采购应尽可能在合格分承包方购买。4查各部门物资仓库，办公用品的出库入库应办理手续。5查各部门物资仓库，专用和特殊办公用品的変放应定向和限额。部门：公司办公室卬刷品管理月份得分序号考核内容完成情况判定结论1公司物资仓库，近半年來卬刷品进出情况记录，是否均在合格分承包方内印制。2公司物资仓库，印刷品进出库是否都有入库单及出库单及明细帐并认真填写及签领人签名。3查公司总统计员，是否能提供卬刷品加工历次价格表（最新的）。4查公司总统计员，能否提供每次加工的《印刷品

8、外加工申请表》，并是否按要求填写，是否严格按流程审核审批。5查财务会计，在结算印刷品加工费用时，发票后面是否同时附上：《卬刷品外加工中请表》、随货清单和入库单。部门：仓库管理月份得分序号考核内容完成情况判定