20170518采购部订单流程图

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1、实用文档供应商（杂粮类）财务部副总经理仓储部分管采购（洪鑫鑫）申购部门采购订单审批流程图开始采购信息确认①销售部提出采购申请审批供应商选择，比价、议价采购分析仓储部确认填写采购申请单③采购执行确认采购库存调查金蝶系统生成采购订单审核②制定采购订单审批④采购请款付款依据合同或订单审核文案大全实用文档NO采购确认YES付款⑤验收入库供应商送货NOYES质量问题供应商确认采购确认退换货或索赔审批付款审核生成入库单入库单审核支付尾款NOYES供应商开具发票财务付款结束发票确认（杂粮）采购订单审批流程说明表任务概要采购订

2、单审批节点控制相关说明文案大全实用文档①各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。②仓储部查存后向采购部递交采购订单，采购订单要说明请购的品名、数量、包装要求、需求的日期等内容。③分管采购员将采购信息报林总（林正兵）审批，并执行审批后的采购任务，并组织实施相关采购工作。④采购部签约合同，并依据相关条款或订单申请付款。⑤当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，采购部及时向申请部门进行反馈，调整采购计划。到货验收合格入库，如遇仓库验收时发生的质量问题经申请部门和采购部门双方确认后，采购经办人员应及时向供应商提出退换

3、货或索赔处理。表单1文案大全实用文档区采购订单序号品名规格数量单位到货期限包装要求备注1年月日2年月日3年月日4年月日5年月日6年月日7年月日8年月日9年月日10年月日11年月日12年月日文案大全实用文档13年月日订单日期：年月日文案大全实用文档收货地址：收货人：联系方式：注：如直送超市订单，节假日是否能收货要备注要说明。（物品、材料）申购审批流程图分管采购（许林彬）申购部门采购部负责人财务部总经理开始①提出采购申请文案大全实用文档②汇总采购需求填写采购申请单审批样品确认③供应商选择比价议价审批④采购执行审批审

4、核审批采购请款付款依据合同或订单NO采购到所需物资⑤物料确认YES支付尾款审批结束审核审批验收入库文案大全实用文档（物品、材料）申购审批流程说明表任务概要采购订单审批节点控制相关说明①1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请。2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容。②采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析。③分管采购员对物资对进行供应商开发与比价议价后报部门负责人审批后交由总经理审核。④采购部安排采购任务并组织分管采购人员实施采购工作。文案大

5、全实用文档⑤到货确认，合格入库，不合格物料协商供应商退换货或索赔处理。文案大全实用文档表单1适用：公司各部门物品申购单申购单编号：201705-000申请部门申请时间物资品名规格/型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因文案大全实用文档总经理：采购部：部门主管：申请人：表单2适用：生产部门材料请购单请购单编号：201705-000请购日期：年月日请购项目品名规格数量物料编号需要日期用途说明文案大全实用文档申购原因材料类别□原料□物料□其他交货情况□一次交货□分批文案大全实用文档总经理：采购部：部

6、门主管：申请人：表单3适用：仓储部、生产部门设备采购申请单序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间备注12345申请部门经办人备注主管审批意见设备负责人生产部采购部总经理完成情况收货期月日收货人数量型号有无合格证文案大全实用文档是否相符有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮箱电话传真开户行账号申购单编号：201705-000文案大全实用文档预付款流程图财务部采购部负责人总经理/副总经理分管采购供应商开始审核审批协商①协商，确定预付款采购形式签订采购合同②签订采购合同③系统生成采购订单审核审

7、核审批④预付款项申请收款备货，出具发票⑤付款交货通知对接仓储部接货审核审核审批⑥验收入库，安排支付余款文案大全实用文档开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批⑤付款审核收款备货，出具发票交货通知①协商，确定预付款采购形式②签订采购合同③采购订单④预付款项申请安排接货⑥验收入库，安排支付余款审核审批⑦付款审核⑧会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批⑤付款审核收款备货，出具发票交货通知①协商，确定预付款采购形式②签订采购合同③采购订

8、单④预付款项申请安排接货⑥验收入库，安排支付余款审核审批⑦付款审核⑧会计记录确认收款总经理发票通知开始采购经理采购部供应商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批⑤付款审核收款备货，出具发票交货通知①协商，确定预付款采购形式②签订采购合同③采购订单④预付款项申请安排接货⑥验收入库，安排支付余款审核审批⑦付款审核⑧会计记录确认收款总经理发票通知⑦付款确认收款通知开始采购经理采购部供应商