体系梳理方案流程

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1、不符合序号流程执行方案预计完成时间备注1组织架构收集按已经确认过并提交旅游委的组织架构执行已完成2岗位职责界定确定已有的岗位和对应的岗位职责，缺少部分的岗位职责需知会对应的部门经理追加缺少部分的岗位职责。（需协定完成时间）2.22前3管理文件采集（公司级&部门级）收集部门现有的管理文件/作业文件/操作规程/应急方案/部门环境因素识别文件/部门危险源辨识清单/与部门相关的法律法规收集清单/部门设备清单等文件。2.28前4记录表单收集收集部门所有的记录表单（空白电子档）3.07前5文件受控按部门提交的文件进行梳理，检查整理无误后由相应部门签明确

2、认，按电子受控PDF格式发放给相应部门执行同时由部门签署文件接收表妥善保管受控文件.如需纸质文件由该部门自行列印.3.17前6.1内审检查计划按照部门策划公司内部审核计划，按照部内审检查表（总）.d0C门制定部门内审检查表.3.27前内检表}见审査備6.2滚动式监督计划按每周两个部门的频率对管理体系文件的落地情况进行不定时抽检，制定抽检计划•3.27前（见下表附件一）7.1内审报告根据内审检查结果/部门内审检查表编制内部审核报告.审核后两个工作日内7.2纠正措施1、经确认针对检查发现的一符合项通过邮件、QQ、微信等向责任部门发出纠正预防措施

3、报告。2、和责任部门协定整改完成时间按时实施验证。3、将验证结果纳入部门绩效考核。协定时间8复核1、对整改结果实施验证；2、对不符合整改要求的要求责任部门再整改；3、同时纳入部门绩效考核；协定时间9归档将内审报告，监督检查结果、整改结果进行归案管理。/10评审输入将报告结果，不符合整改结果作为管理评审的输入依据Z—/滚动式监督检査计划时间部门（岛上）4月第3周4月第4周5月第1周5月第3周5月第4周6月第1周6月第2周项目部海娱部工程部潜水部婚礼事业财务部PSJS5?项目部工程部海娱部潜水部车队保安船务部后勤部电瓶车绿化部综台餐•[企划部后

4、勤部采购部营销部财3（仓•库-.3.3.3滚动式监督检査计划6月第3周项目部工程部海娱部潜水部婚礼事业财务部船务部后勤部电瓶车緑化部综台餐彳7月第1周7月第3周7月第2周7月第4门（基地）时间8月第3周项目部工程部海娱部潜水部车队保安企划部后勤部采购部营销部m・・・・・・y豪：竪:总:姿:壬：玉:::或遍::®:竪::遷:泊淞總絲耀綴總滋芟®:二:丈:®;::®士®:士:®》:;::®:壬:®•・・・・・■■■■■■■■■■■・・・■・・・・・・・・・・・・・・・・・::::::::»■一■一■一■一•—■—■—■一—•一■―•一•一■—■

5、—■一•一・_■_■_•_•・・・・•・・・・・•・-・-・-•••・・・・・•・・・・・・・・・•・・・・•・・・・・•・・・・•・・・・・•・-・-・_•••・・・・・•・・・・・・・・・•・・・・•・・・・・■r•・・・・•・・・・・•・-・-・_•••・・・・・•・・・・・・・・・•・・・・•・・・・・■r•・・・・•・・・・・•・-・-・_•••・・・・・•・・・・・・・・・•・・・・•・・・・・■rSjjuuKjuuuuSjuuuSjuuuSjuuuuSjuuuSjuuuSjuuuSjuuuuSjuuu:•・・・・・・・・・••

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7、・・・•・・・・・・・•・・・•・•・・■•・・・・•・・・・•・-・-・-••・・・・•・・・・・・・•・・・•・•・・■•・・・・•・・・・•・-・-・-••・・・・•・・・・・・・•・・・•・•・・■财7（仓库11月第3周11月第4周12月第1周12月第2周12月第3周12月第4周滚动式监督榆杳计划附件一WUXXIIH0C