关于《落实巡视反馈问题整改方案》的整改进程(培训)

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1、监督力量薄弱问题整改工作组整改进程（二O—七年三月）培训项目管理经费存在廉洁风险。对每个具体项目实施过程中的计划和备案、经费开支范围和标准、报销结算等环节未做要求，缺乏必要的风险防控措施收集资料，全面查找整个培训工作中存在的风险点。一是《员工教育培训管理办法》对未对培训每个具体实施项目的详细环节做明确要求；二是培训实施中，缺乏必要的监督机制；三是培训效果评估有待进一步完善。监督力量薄弱问题整改工作组整改进程（二O—七年四月）培训项目管理经费存在廉洁风险。对每个具体项目实施过程中的计划和备案、经费开支范围

2、和标准、报销结算等环节未做要求，缺乏必要的风险防控措施针对培训中存在的问题积极立行整改。一是拟对《员工教育培训管理办法》进行修订，明确每个具体实施项目的规范性步骤，制定培训计划，明确培训目的、培训类型、培训时间、培训地点、培训对象、培训内容、培训费用预算；二是落实专责人员建立培训台账，做好培训备案的基础工作;三是严格控制培训费用，按照集团及公司对参陪人员定额培训；四是严格按照培训文件执行费用报销，不得多报、谎报,一经发现，按照公司《员工奖惩条例》进行处罚；五是成立员工教育培训管理委员会严格监督培训经费的

3、开支及报销；六是建立健全培训效果评估，培训一次，评估一次，总结培训经验。监督力量薄弱问题整改工作组整改进程（二O—七年五月）培训项目管理经费存在廉洁风险。对每个具体项目实施过程中的计划和备案、经费开支范围和标准、报销结算等环节未做要求，缺乏必要的风险防控措施严格执行整改措施，对风险风控措施进一步完善，同时组织对2017年5月前开展的XX培训、XX培训、XX培训等十余个培训项目逐一进行核实、审查培训经费。监督力量薄弱问题整改工作组整改进程（二O—七年六月）培训项目管理经费存在廉洁风险。对每个具体项目实施过

4、程中的计划和备案、经费开支范围和标准、报销结算等环节未做要求，缺乏必要的风险防控措施整改完成，长期坚持