战略地图绘制案例.ppt

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1、战略地图绘制案例内部学习资料注意保密！描述战略：平衡计分卡的战略地图描述战略：平衡计分卡的战略地图示例：北京华润大厦战略图在六年中，EBITDA回报率从5.1%上升到8.8%营收收入增长生产效率提高扩大规模改善客户组合降低固定成本降低运营成本产品优势顾客关系纯美式舒适便捷的商务环境与客户的双赢关系差异化竞争因素纯美体验一站式服务无干扰服务基本要求使用效率高布局灵活服务迅速协助经营性客户提高经营能力客户的合理配置良好的客户管理客户组合供应商管理主力客户获得率供应商的淘汰率高效的运营管理客户导向的流程客户要求反应时间首问负责

2、制合格率不断创新个性化服务创新创新方案实现率培养客户导向、勇于创新的员工客户导向的组织再造员工创新文化调查评估、培训关键员工达标率系统建设系统建设的里程碑财务层面顾客层面内部流程层面学习与成长层面年营业额上升至2.4亿元顾客争取顾客延伸顾客满意度、忠诚度写字楼单位租金上升10%裙楼收入贡献率上升100%楼面投资成本降低20%单位面积管理费降低20%顾客满意度、获利成长建立创新的企业文化关键员工的能力模型客户导向的IT支持描述战略：平衡计分卡的战略地图描述战略：平衡计分卡的战略地图示例：集团财务部战略图战略助手业务伙伴诚信

3、大使内部统一资本市场利差收益战略性资产组合动态调整ROE非核心资产比率行业专家有价值建议的数量最佳实践推广者推广次数资产价值最大化建立资产组合模型05年7月建立财务公司05年12月资金安全管理统保覆盖率、保肥节约额建立控股公司财务管理架构05年7月最佳实践推广中心建立知识管理平台04年12月主动沟通机制快速反应流程反应时间专业、价值、创新、服务财务领导力计划专业人士比重专业人员能力模型信息资产管理体系信息化测评指数顾客层面内部流程层面学习与成长层面华润集团整体战略财务部战略职能定位财务部宗旨主动提供信息投诉率华润东莞水泥

4、战略地图“如果你不知道自己去往哪里，那么走哪条路都一样…”华润锦华战略地图学习与成长(20%)内部营运(40%)客户和市场(20%)财务(20%)提高盈利能力(10%)提高销售能力(6%)保障现金流(4%)改善客户服务(8%)优化客户组合(12%)稳定、提升产品质量(10%)提高客户需求反应度(4%)成本领先(12%)提高资产使用率(5%)新品种研发和投入批量生产(6%)安全生产(3%)提升员工技能(7%)建立企业绩效文化(9%)建立资讯系统(4%)3-5年产销量达50万吨/年，ROIC稳定在10%营业收入增长策略生产

5、力提升策略增加产销量获得收入增长提高高利润产品市场份额成本领先提高客户可获得性满足客户个性化要求增加客户价值通过创新实现进步建立运营优势建设专业、高效的学习型组织，提高企业核心竞争力根据战略实施不断改进和完善组织1、储备关键岗位人才2、提高员工综合素质提高信息化水平建设健康向上的企业文化，提升企业凝聚力资产效率最大化建立良好企业形象引领市场价格供应及时稳定能提供不同指标及口感的酒精产品质量可靠服务满意、信誉良好通过技术进步提高主产品产出率强化ISO9000管理安全环保达标通过库存前移贴近核心客户通过管理创新提升管理效率建

6、立代储网络多点分销的物流体系做农户的好朋友与供应商建立战略合作关系，保证粮食采购低成本优势通过管理控制提高资产运营效率市场份额领先协助经销商提升竞争能力华润酒精战略地图华润安盛2005年策略地图营业额3.2亿元，经营利润4000万元现有客户新客户新产品资源利用最大化成本支出最小化整体战略目标/竞争战略财务层面客户层面机台参数优化工艺流程优化缩短生产周期生产线在线控制充分利用资源供应商及材料优化内部流程培养学习型团队组织提高员工敬业度信息平台建设信息系统建设企业形象设计学习与成长提高质量及成本意识员工职业生涯设计营业额成长

7、策略营运效率(获利能力)提升策略提高运行质量高效的管理机制企业文化及形象发展提升人力资本加强信息资本投入完善薪资绩效体系营业额增长48％经营利润增长48％海外加工收入3000万新客户销售3000万新产品加工比率（25％）、加工额8000万财务毛利率19%经营性现金流量（7000万元）扩大产能规模（200亿线？）争取税务优惠及政策扶持重点客户份额性价比高的供应商客户外包份额A-5%；B-20%总报废率从0.26%下降至0.2%可靠性：一次通过率90%，100%整改合格新区工艺布置优化无铅电镀工艺实施QA检验点逐步减少和优化

8、材料消耗定额正确率99.5%入厂检验合格率通用材料供应点2个以上流通周期72H产能利用率90%重点系列合格率提高0.3%质量改善（LRR-50%/PPM-70%）瓶颈产能提高5%MES系统3月上线ERP系统8月上线工艺/技术/工程/管理项目研究数量及执行情况培训时间50H/人年降本增效合理化建议2条/人.年及效果评估