文件审阅制度.doc

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1、文件审核制度（暂行）一总则第一条本制度是人员开展工作规范和流程，为规范招标三部编制的各类文件质量与安全性，加强管理，使招标三部对外文件的规范化、制度化，更好的为日常工作服务，严防文件错误，特制订本制度第二条本制度规定需要审核的文件包括一切招标三部对外的文件，包括：公司内部各部门之间的及向上级汇报文件；各类采购文件、公告、补遗书、澄清函、与对口单位来文去函等。第三条本制度根据各种文件的不同性质分为不同审核级别及流程。第四条文件审核制度分为四级审核流程，根据不同类文件进行审核。审核流程表应归档。二审核第五条各类文件分为以下十类，根据类别执行审核程

2、序。第一类：公告（含预告）（包括：资格预审公告、招标公告、竞争性谈判公告等项目邀请类公告）、第二类：采购文件（招标文件、资格预审文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源采购单）第三类：采购文件补充及答疑文件（补遗书、答疑澄清）第四类：质疑回复、投诉回复第五类：同级人员、部门沟通、协调及交流函件第六类：上级人员、部门请示及汇报函件第七类：与业主业务往来函件第八类：公示（中标公示、成交公示、资格预审合格公示等）和通知书（中标通知书、资格预审合格通知书、成交通知书）第九类：评标/评审文件和评标/评审报告第十类：其他对外发出文件第六条审核流程所有文件

3、审核流程分为四级：第一级：项目经理-----项目经理圈-----部门经理（或技术负责人）---分管副总经理；第二级：项目经理—项目经理圈---部门经理（或技术负责人）；第三级：第一种：项目经理-----项目经理圈；第二种：项目经理----部门经理（或技术负责人）第四级：项目经理第七条项目经理圈为招标三部内所有三级以上项目经理成员组成的审核小组。第一条第一类文件的审核采用后三级审核流程无特殊技术要求或招标内容公司采购过3次以上项目：100（含）万以下项采用第四级审核流程；100---500（含）万元项目采用第三级审核流程第一种；500万以上项目

4、审核流程采用第二级审核流程。第二条第二类文件的审核采用全部审核流程无特殊技术要求或招标内容公司采购过3次以上项目：20万（含）以下项目采用第四级审核流程；20--100（含）万以下项采用第三级审核流程第一种；100---500（含）万元项目采用第二级审核流程；500万以上项目审核流程采用第一级审核流程。第三条第三类文件审核流程同采购文件审核要求第四条第四类文件采用第一级审核流程第五条第五类文件采用第四级审核流程第六条第六类文件采用第三级审核流程第一种第七条第七类文件采用第二级审核流程第八条第八、九类文件采用第四级审核流程第九条第十类对外文件由

5、项目经理提请分管副总经理确定审核流程。第十条以上所述项目经理等级至少为三级，四级项目经理项目由上级项目经理加审。第十一条有特殊技术要求招标内容公司采购次数未达到3次的项目：据需公司总工负责审核，其审核主要为技术部分（报价要求、项目技术要求、清单、图纸等）。第十二条项目特殊性要求由项目经理（三级）分析决定。第十三条特殊业主项目根据情况由分管副总经理确定审核流程。第十四条第一、二、三类文件须填写单独的审核表格，其他七类文件在文件审查稿上进行审核、批阅。三罚则第十五条未走流程的现金处罚，因未走流程造成损失的项目分配上进行处罚。处罚金额及程度由项目经

6、理圈及部门经理协商确定，报分管副总经理确认。四其他第十六条，本规定即日执行，解释权由制定人解释。招标三部2011年1月18日