支持过程和管理过程一览表.doc

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1、十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP/SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M1文件资料管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949：2002内外部文件文件管理人员电脑/打印机消防设备电子媒体防护开发部编制、审核、批准、登记、发放、更改、回收、存档、销毁管理评审体系审核过程审核质量记录管理受控的有效文件文件受控率体系文件控制程序技术文件和资料管理程序M2质量记录管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949：2002各部门形成的记录文件管理人员质量记录人员电脑/打印机消

2、防设备电子媒体防护开发部编制、批准、实施、更改、汇总、标识、存档、处置管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理受控的完整的质量记录质量记录完整率质量记录管理程序M3业务计划策划公司宗旨顾客要求竞争对手相关资料股东及政府的要求总经理部门经理内/外部资料和数据总经理制定、批准、实施、跟踪、评审、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理业务计划业务计划达成率销售完成率利润增长率业务计划管理程序M4质量方针/目标策划长期计划短期计划总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据总经理管理者代表确定、批准、发布、实施、跟踪、评审、纠正管理评审体系审核文件

3、管理质量记录管理质量方针质量目标质量目标达成率质量方针质量目标M5质量体系策划法规要求顾客要求ISO/TS16949：2002总经理管理者代表部门经理内/外部资料和数据管理者代表诊断、过程分析、文件编制、体系运行、评审、优化管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理符合标准的有效的质量管理体系质量体系符合率质量管体系策划程序M6机构/职责/权限确定经营计划体系要求顾客要求法规要求总经理管理者代表部门经理组织机构公司办机构设置、岗位确定、制度制定、制度实施管理评审体系审核文件管理质量记录管理岗位职责岗位符合率岗位职责/权限/资格/技能要求汇编M7内部

4、沟通信息电话/传真会议室看板电脑网络总经理收集、传递、处理、反馈管理评审体系审核文件管理质量记录管理信息沟通和有效的使用内部顾客满意度信息管理程序M8质量成本管理业务计划质量目标顾客要求财务人员部门经理电脑网络开发部数据收集、汇总、分析、纠正、提报管理评审体系审核文件管理质量记录管理生产成本质量成本质量成本率内外损失成本比值质量成本控制程序批准审核编制MP-SPPage:9/9十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP/SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M9管理评审审核结果顾客反馈

5、过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议新产品开发状部实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析会议室投影仪电脑网络质量体系汇总资料总经理计划、通知、资料准备、评审、纠正措施、验证经营计划管理质量体系策划体系审核文件管理质量记录管理质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求评审报告纠正措施措施完成率管理评审程序M10人力资源管理业务计划法律法规及股东生产计划订单/合同ISO/TS16949：2002培训老师会议室投影仪电脑网络培训资料公司办需求、规划、计划

6、、招聘、培训、使用、稳定经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核过程审核员工激励文件管理质量记录管理符合岗位要求的员工岗位符合率出勤率流失率人力资源管理程序M11员工激励业务计划体系要求股东要求考核人员电脑网络考核资料激励措施及资源公司办制度、实施、考核、激励、员工满意经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核人力资源管理文件管理质量记录管理满意的员工员工满意度员工激励管理程序M12设施设备管理业务计划体系要求顾客要求法规要求生产计划维护保养计划新产品开发计划审核不符合项设备管理/维修人员设备使用的场地维修工具机油/黄油/润滑油维修配件检测设备生产部开

7、发部需求、采购、安装验收、管理、使用、维护、维修、报废经营计划策划管理评审体系审核过程审核控制计划监视和测量装置控制试验过程文件管理质量记录管理满足生产要求的设备设施策划完成率策划结果有效率设备完好率故障停机时间设备管理程序设备设施有效性策划程序批准审核编制MP-SPPage:9/9十堰达峰软轴有限公司管理/支持过程（MP/SP）一览表序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者过程活动管理/支持过程过程输出绩效指标描述程序文件M13应急过程质量体系要求顾客要求法律法规要求合格的人员设备材料安全库存品电力/水/通讯生产部应急计划编制、审批、实施、记录

8、管理评审体系审核过程审核文件管理质量记录管理满足顾客要求的应急计划应急计划启动率应急计划M14安全管理法规要