内部稽核缺失报告.doc

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1、东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期：2009-09-03编号：001被审核部门生产品质部

2、部门负责人

3、~施宗君描述：现场审核发现，在车间过道处，有一排灯在光线充分的情况下，仍然打开；不符IS014001：2004标准之4.4.6要求；审核标准：IS014001：2004审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03审核组长/日期：王建林2009-09-03原因的分析:生产车间基层管理员对文件理解不够，没能及时关灯进行用电的控制与节约;弁析人"0期二样君2009-09-03部门壬笥甲期泌宗君2009-09-0

4、31.立即将上述光线充足场合的灯关掉，节约用电；2.现场培训及教育员工进行用电的节约与管理控制，切实做好环境运行控制活动;制定人/日期：施宗君2009-09-03部门主管/日期：施宗君2009-09-03效果验证:已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期：王建林/罗琼2009-09-06审核组长/日期：王建林2009-09-06描述：现场审核发现，在生产线现场有一瓶胶水随意放置，标识模糊，不能明确识别，不符合IS014001：2004标准之4.4.6要求;审核标准：IS014001：2004审核员/日期：王建

5、林/罗琼2009-09-03审核组长/日期：王建林2009-09-03原因的分析:生产车间基层管理员环境意识还不够，没能注意上述胶水的标识出现不清楚的情况;分析人/日期：施宗君2009-09-03部门主管/日期：施宗君2009-09-03纠正预防措施:1•立即将上述胶水撤离使用现场,并得新标识清楚才投入生产使用；2.现场培训及教育基层管理员工，在以后的生产中及时清理危险品的标识，切实做好危险品的管理活动；制定人J日期「施泉君2009z09-03部门王管/日期「施泉君2009-09-03效果已安上述行动改善，效

6、果接受;描述：审核时发现，原料仓库现场没有危险品酒精的MSDS（安全数据管理表）安全应急措施相关文件，不符合IS014001：2004标准之4.4.7要求；审核标准：IS014001：2004审核员/日期：熊桂林/施宗君2009-09-03审核组长/日期：王建林2009-09-03原因的分析:仓库管理员工对文件的理解还不够，没能将酒精的MSDS（安全数据管理表）安全应急措施相关文张贴于现场；分析人/日期：罗琼2009-09-03部门主管/日期：罗琼2009-09-03纠正预防措施:1•立即将上述酒精的水MSD

7、S（安全数据管理表）安全应急措施相关文进行张帜于仓库现场；2.培训及教育仓库员工充分学习文件的要求及应急准备与响应措施的管理控制，切实做好应急准备与响应工作；制定人/日期：罗琼2009-09-03部门主管/日期：罗琼2009-09-03效果验证:已安上述行动改善，效果接受;验证人/日期：熊桂林/施宗君2009-09-06审核组长/日期：王建林2009-09-06描述：审核发现，办室室旁边一洗手间水龙头有滴水现象，不符合IS014001：2004标准之4.4.6要求;审核标准：IS014001：2004审核员/

8、日期：熊桂林/施宗君2009-09-03审核组长/日期：王建林2009-09-03原因的分析:工务部对环境意识还不够，对上述损坏的水龙头，没有及时通知人员进行更换；分析人/日期:王建林2009-09-03部门主管/日期:王建林2009-09-03纠正预防措施:1.工务部立即通知电工将上述水龙头换新的，做好用水的节约；2.培训及教育管理课员工进行用水的节约与管理控制，切实做好环境运行控制活动；制定人/日期：王建林2009-09-03部门主管/日期：王建林2009-09-03效果验证:已安上述行动改善，效果接受；

9、验证人/日期：熊桂林/施宗君2009-09-06审核组长/日期：王建林2009-09-06东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告日期：2009-09-03编号：005被审核部门

10、生产品质部

11、部门负责人

12、施宗君描述：品管没有依文件要求进行合规性评价并保存记录，不符合IS014001：2004标准之4.5.2要求；审核标准：IS014001：2004审核员/日期：王建林/罗琼2009-09-03审核组长/日期：王建林2009-09-03原因的分析:品管对合规性评价环境体系文件意识不够，没能依文件要求及时对合规性评价并记

13、录；分析人/日期：施宗君2009-09-02部门主管/日期：施宗君2009-09-02纠正预防措施:1・品管立即组织相关人员对合规性进行评价，并作好记录保存；2.管理代表重新对品保课人员进行合规性评价环境体系文件培训，考核合格后再上岗;制定人/日期：施宗君2009-09-02部门主管/日期：施宗君2009-09-02已安上述行动改善，效果接受；描述：在生产现场发现，有2箱产品数量，品名：LS4797