阿尔发安全标准规范化评审评分表.doc

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1、安全生产标准化评审评分表（食品行业）企业名称：阿尔法序号评审内容应得分缺项分扣除缺项后应得分扣分实得分扣分原因一级要素二级要素1安全生产目标（10分）1.1目标40422目标分解针对性不强、未明确分解部门的负责人1.2监测与考核60624目标考核不规范、未进行效果评价2组织机构和职责（20分）2.1组织机构和人员1001028安委会记录不规范、缺签字、会议决议、上次跟踪和本次要求2.2职责1001037责任制缺主管安全副总及专兼职安全员的职责3安全投入（20分）3.1安全生产费用1401468投入台账未按规定的八条归类、费用计划内容不全3.2相关保险6060644.

2、1法律法规、标准规范20020812法律法规识别不全、无发放记录法律法规与安全管理制度（100分）4.2规章制度20020416部分规章制度与实际不符4.3操作规程20020218缺少电动葫芦的安全操作规程4.4评估1001055未见法规评估报告4.5修订1001055修订记录不全4.6文件和档案管理20020614文件和档案管理不齐全5教育培训（100分）5.1教育培训管理300301515培训内容及时间与要求不符、培训档案不齐全5.2安全生产管理人员教育培训100100105.3操作岗位人员教育培训200200205.4特种作业人员教育培训150150155.5

3、其他人员教育培训15015105未对相关方进行规范培训5.6安全文化建设1001055安全文化建设内容多处于《守则》不符66.1生产设备设施建设301515015生产设备设施（230分）6.2设备设施运行管理145421034261烤箱、和面机、配电系统及警示缺陷等6.3特种设备管理40733825电梯缺与物业的安全协议、厂内机动车（叉车）缺陷等6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废155100107作业安全（170分）7.1生产现场管理和生产过程控制7520551738无危险作业制度、物品摆放未划分、仓库混存混放等7.2作业行为管理45045144叉车驾驶员劳

4、保用品穿戴不齐全7.3警示标志和安全防护1501596无警示标志和安全防护的办理办法7.4相关方管理200200207.5变更151050588.1隐患排查30030525隐患排查制度与公司生产管理实际不符隐患排查和治理（100分）8.2排查范围与方法250251015安全检查表不规范，针对性不强8.3隐患治理35530525未进行验证或效果评估8.4预测预警1001091未建立安全预警指示系统和每月未进行风险分析9重大危险源监控（40分）9.1辨识与评估15015510对企业危险源辨识不充分9.2登记建档与备案10100009.3监控与管理151500010职业健

5、康（80分）10.1职业健康管理5010401624未对有害场所进行专门控制、员工健康档案不完整、未指定专人负责10.2职业危害告知和警示15015213职业危害标识不足10.3职业危害申报151500011应急救援（70分）11.1应急机构和队伍15015213应急救援针对性不强11.2应急预案20515105未按重点岗位制定应急处置预案11.3应急设施装备物资1001028干粉灭火器有过期现象11.4应急演练1501501511.5事故救援101000012事故报告、调查和处理（20分）12.1事故报告5050512.2事故调查和处理13013103事故调查不完

6、整12.3事故案例教育20220未见事故案例教育13绩效评定和持续改进（40分）13.1绩效评定30102002013.2持续改进1010000合计1000189811230581得分：71.6分不符合共55项其中管理部分39项现场部分16项