大庄科村休闲旅游服务中心可研报告.doc

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1、大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告二○一二年三月　　　　　　　　　　目　录第一章总论1一、项目概况1二、业主简介与项目实施基础4三、编制说明4四、主要结论与建议5第二章项目建设背景7一、****古镇概况及旅游资源特色7三、发展前景与项目提出9第三章项目建设必要性12一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要12二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要12三、是推动****区旅游业发展和经济发展的需要13第四章　旅游市场分析与建设规模14一、产业发展分析14二、旅游市场预测

2、17三、停车场建设规模18四、旅游服务中心建设规模22第五章项目选址与建设条件23一、项目选址23（一）选址原则23（二）实施地点24二、社会、经济条件24三、自然条件25第六章项目建设方案27一、建设思路27二、建设规模及内容28三、旅游服务中心建设方案28四、游客换乘中心及停车场建设方案38五、游人码头设施建设方案41　　　　　　　　　　六、主要工程量表41第七章环境保护、安全、卫生43一、环境保护43二、安全44三、卫生44第八章建设进度及招标方案45一、建设进度45二、招标方案45第九章投资估算及资

3、金筹措47一、投资估算依据47二、投资估算金额48三、资金筹措48第十章　经济效益与财务评价49一、评价依据及基本参数49二、经营活动与经营收入估算49三、成本估算50四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析51五、项目贷款偿还能力分析52六、财务评价结论53第十一章　社会经济效益53一、社会经济效益及影响分析53二、风险分析与社会影响分析55第十二章结论与建议57一、结论57二、建议57附表：投资估算表、财务评价表附图：项目位置图、游客接待中心建筑方案图　　　　　　　　　　大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工

4、程项目第一章总论一、项目概况（一）项目名称：大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目（二）项目业主：大庄科民族村委员会（三）建设地点：大庄科乡大庄科村（四）项目性质：新建（五）建设目标：本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善大庄科乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发大庄科乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心：建筑面积600平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务

5、、餐饮住宿等服务功能及设施。2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场1500平方米，标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购置游船5艘。4、购置游览帐蓬30顶。5、建立板栗采摘园：改造板栗12亩，修建环形步道300米。　　　　　　　　　　　　　　　　　　第57页大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目6、项目总面积33350平方米。（六）建设工期：1年，2012年3月—

6、2012年10月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元。2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。（八）主要技术及经济指标表1—1：主要经济技术指标序号名　称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米600装修1.2游客水上休闲娱乐中心处11.3配套建设环境基础设施处11.4购置游览帐蓬顶301.5建立板栗采摘园处12项目投资万元2851　3.1建设投资万元2767　3.2建设

7、利息万元84　4资金来源万元2851　4.1企业自筹万元1851自有资金4.2银行贷款万元1000贷款本金　　　　　　　　　　　　　　　　　　第57页大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目5新增固定就业岗位人256经济效益　　　6.1经营收入万元1701.9年均6.2营业税金万元95.3年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元1067.5年均7财务评价指标　　7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资回收期年5.8含建设期税后7.4全部投资财务内部收

8、益率%29.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449税后7.6盈亏平衡点%18%达产年7.7贷款偿还指标　还款中期利息备付率：17.41均＞2还款中期偿债备付率：11.87均＞1二、编制说明（一）编制依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　第57页大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目⑴《北京市促进设施农业发展意见（2008年-2012年）》⑵《延庆县县域总体规划》⑶《大庄