秦皇岛市实中学.doc

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1、秦皇岛市实验中学2017年决算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市实验中学2017年决算公开如下：一、部门职责及机构设置：部门职责：1.负责贯彻党的教育方针，普及高中教育，推进素质教育。2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作。3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。5.负责学校的党风廉政建设。6.负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。7.负责学校教师的思想文化建设工

2、作及继续教育工作。8.负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。9.负责做好学校的资金预算，向主管部门提供教育经费需求数据。10.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。机构设置：秦皇岛市实验中学是正科级事业单位。经费保障形式为财政拨款。二、部门决算报表（参见附表）1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算

3、表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表三、实验中学2016年部门决算情况说明（一）预算执行情况分析。本年收入2779.56万元，本年支出2870.28万元，用事业基金弥补收支差额59.26万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.08万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.08万元，本年收入2529.46万元，本年支出2527.38万元，年末结转和结余2.08万元。上年度收入2,701.91万元，支出3,073.71万元，本年收入增加主要由于学校学费收入较上年有所增加。本年支出减少主

4、要因大型工程项目支出减少。本年财政拨款决算数较年初预算数调增524.27万元，主要用于人员经费支出及财政补贴学校运转支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。本年度“三公”经费年初预算总数为11.48万元，其中一般公共预算财政拨款预算为0.68万元，财政专户预算10.8万元。本年度支出总额为21.29万元，一般公共预算财政拨款支出7.84万元，财政专户拨款支出13.45万元。本年度因公出国预算为0，支出为14.52万元（一般公共预算拨款支出7.51万元），为我校3位教师带领学生访问

5、团访问丹麦诺尔中学和日本苫小牧系高中的费用支出以及根据河北省教育厅政策文件委派齐娜老师赴新加坡学习的费用支出。两次带团访问出国获市政府批准和财政局出国经费预算申请批复，在资金预算内按照临时因公出国规定支出；公车运行经费3.6万元（专户资金），较上年度减少2.83万元，现有公车2辆，一辆轿车，一辆小型客车；公务接待费3.16万元，主要为接待丹麦、日本等外国友好学校访问的住宿餐饮交通等支出，共接待人次约40人。4（三）机关运行经费支出情况的说明。我校为全额事业单位，非机关或参公单位，无机关运行经费支出。（

6、四）政府采购情况的说明。2016年我校政府采购预算资金为366.44万元，实际支出总额为政府采购货物支出338.26万元，为学校校园监控系统安装、体育馆防水改造、高考双电源改造及物业管理费用等工程服务的支出。（五）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上的大型设备。（六）绩效预算情况说明2017年决算量化评价表总分100分，得分72.5分。其中预算编制准确性总分30分，得分18.5分，主要因基本支出预决算差异率较高，原因为年中财

7、政拨款调整预算数较大；预算执行有效性总分40分，得分27分，预算执行情况中三公经费预决算差异率较大，主因为临时因公出国经费支出，另外财政年初收回结转结余资金比重较大造成的失分。预算编制及执行的规范性满分10分，得分10分；资产状况满分7分，得分7分，主要为资产类往来款的变动率；负债情况满分8分，得分8分；人员情况满分5分，得分2分，主要因学校存在超编情况。（七）其他重要事项的情况说明。无第四部分名词解释1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

8、作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。45、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥