路南区十五人大.doc

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1、路南区十五届人大六次会议材料唐山市路南区2016年财政预算（草案）二0一六年二月目录第一部分2016年预算编制的总体思路………………………（1）第二部分2016年区本级全口径预算安排情况………………（3）第三部分2016年区本级一般公共预算………………………（4）表一2016年一般公共预算收支平衡表…………………（8）表二2016年一般公共预算收入情况表…………………（9）表三2016年一般公共预算支出情况表…………………（10）表四2016年区本级一般公共预算支出明细表…………（11）表五2016年一般公共

2、预算支出概况图…………………（51）第四部分政府性基金预算……………………………………（52）表六2016年政府性基金预算收支平衡总表………………（53）第五部分社会保险基金预算…………………………………（54）表七2016年社会保险基金预算收支平衡总表……………（55）表八2016年城乡居民基本养老保险基金收支平衡表…（56）表九2016年新型农村合作医疗基金收支平衡表………（57）§12016年预算编制的总体思路　　一、预算安排的指导思想2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中

3、、五中全会精神，落实中央、省、市、区各项决策部署，按照建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度要求，全面深化改革，努力增收节支，围绕全区“十三五”规划和“服务唐山、服务世园、科学发展、富民强区”四大任务，优化支出结构，提高资金使用绩效，着力保障和改善民生，为全区经济社会持续健康发展提供财力保障。二、预算安排的基本原则根据新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等法规、政策要求，全面贯彻落实市、区委各项决策部署，结合我区经济社会发展情况，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财税职能作用，2016年预算

4、编制坚持依法理财、全面统筹、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则。三、预算编制的主要措施在预算编制过程中重点把握以下几点：一是继续深化预算管理制度改革，编制全口径预算，将政府所有收支全部纳入预算管理；坚持细化预算，所有财政资金落实到具体项目，并全部按照功能分类、经济分类编制到末级。二是加强财政存量资金管理，提高资金使用效益。对各部门连续两年未用完的结转结余资金全部收回财政统筹使用；逐步建立结转结余资金管理与部门预算编制相结合的机制，对各部门当年预算执行率低的资金予以收回，用于安排下一年度预算。三是加大统筹力度，

5、促进民生改善和社会事业发展。统筹资金落实各项惠民政策，保障教育、医疗卫生和社会保障等各项民生支出，确保城镇居民最低生活保障、抚恤救济、公益岗位就业人员补助、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险补助资金按照政策标准落实到位。四是实行项目库管理，推进绩效预算管理改革。对照“三定”方案和事业发展战略规划，梳理、规范各项“部门职责”，归纳各项“工作活动”，完善绩效目标、绩效指标体系，逐步建立、完善“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的规范的部门绩效预算管理结构。五是在足额安排人员经费及重点民生经费的前提下，严控一般

6、性支出，严格落实中央八项规定精神，“三公”经费支出较上年只减不增。§22016年区本级全口径预算安排情况按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2016年区本级全口径预算收入280822万元（包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算），相应安排支出280822万元。具体情况入下：一、一般公共预算区级一般公共预算总收入267179万元，其中，区本级收入202828万元、上级税收返还及转移支付54966万元、上年结转专项转移支付4575万元、调入资金4810万元。区级一般公共预算总支出26

7、7179万元，其中，安排区本级支出125691万元，上解上级支出141488万元。二、政府性基金预算区级政府性预算总收入8611万元，其中，上级提前下达转移支付414万元，上年结转专项转移支付8197万元。区级政府性基金总支出8568万元，其中，安排本级支出8611万元。三、社会保险基金预算区级社会保险基金预算总收入5032万元，其中，保险费收入944万元、财政补贴收入3909万元、利息及其他收入179万元。区级社会保险基金预算总支出4673万元，当年结余359万元。§32016年区本级一般公共预算一、收入情

8、况区级一般公共预算总收入267179万元，其中，区本级收入202828万元,同比增长8％、上级税收返还及转移支付54966万元、上年结转专项转移支付4575万元、调入资金4810万元。区本级收入202828万元中：（一）税收收入：全年预计完成185442万元，其中：国税系统完成38453万元，地税系统完成146989万元。（二）非税收入：全年预计完成17386万元。二、支出情况按照2016年预算安排